有机产品计划与流程.doc

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1、有机认证计划与流程编制：审核：批准：受控状态：受控有机产品计划与流程（一）体系建立准备期1.进行企业调查（同时协助选择基地）2.签订合同3.成立有机认证领导班子和工作小组4.编制有机认证咨询实施计划5.进行有机认证相关标准及检查知识分层培训（二）体系建立期1.建立技术、管理体系组织机构及只能分配表2.指导建立土地档案、地块分布图、（行政区域图）与地块对应的农户造册表（协议、章程）3.指导编制质量手册、程序文件4.协助编制有机生产技术规程（含土壤/水质检测、产品检测）（三）体系运作期1.内部检查员资格培训2.体系全过程运行辅导3.有机内审及不符合点纠正

2、与改善4.有机管理评审及整改（四）体系认证期1.评估企业有机程度2.模拟有机认证审核检查3.整改不符合点4.接受认证机构有机检查员检查5.有机检查员提交检查报告6.认证机构合格评定7.认证后跟踪服务有机产品计划与流程序号阶段划分项目内容目的双方参与人员重点/进一步说明客户1第一阶段体系建立准备期现场调查，初步了解基本情况；大致确定企业的产品及其加工（生产）性质及具体问总结汇报，探讨达成共识为以后贯标认证工作做基础总经理/各职能部门负责人/陪同人员国裕现场2诊断报告编制与提交国裕3协助企业选择基地（种植、养殖）根据地块分布情况确定有机产品种植地块管理层

3、及技术人员国裕4指导成立贯标小组；任命管理者代表，明确各自职责和权限确保企业贯标工作顺利如期进行，企业领导层国裕5内部宣传策划与实施，提高企业全员参与的积极性与环保、安全意识管理者代表/贯标小组国裕张贴宣传挂画/办理内部宣传刊物等形式6相关产品安全卫生法律法规的识别与收集了解相关法律法规对企业在食品安全卫生方面，对领导层与员工有何不同的具体要求与规定，提高企业的遵纪守法意识，确保体系业绩满足相关法律法规的要求责任部门（依据职能分配）国裕法律法规要落实到适用的条款7组织召开贯标动员大会调动企业职员的参与积极性和贯标意识渲染企业的贯标气氛为贯标工作的顺利

4、进行打基础企业全体国裕进行有机认证相关标准及了解GB/T19630系列标准的产生与发展管理者代表/国裕主导8同上检查知识分层培训历程检验标准知识的培训贯标小组/各职能部门负责人/企业指定的其他参加培训人员9第二阶段体系建立期建立技术、管理体系组织机构及只能分配表根据企业生产及企业管理实际情况结合认证标准设计组织机构及职能分配管理层国裕10指导建立土地档案、地块分布图、（行政区域图）与地块对应的农户造册表（协议、章程）1.对种植企业指导建立土地档案及地块分布图与地块对应的农户造册表2.对加工型企业指导绘制地理位置图及有机产品加工厂房平面图及设备布置图等

5、。贯标小组/生产技术人员国裕11指导编制质量手册、程序文件在文件编写过程中，国裕定期进行现场指导，解答文件编写过程中有关的疑问或疑惑。确保企业有机产品管理体系文件在符合标准要求的前提下，更加符合企业的实际情况，更加具有实操性和高效性、普及性贯标小组/各职能部门文件编写人员国裕12文件初审与讨论分析，达成共识进一步确保企业有机产品管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员国裕13文件修改完善确保有机产品管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标小组/各职能部门参与文件编写人员14第二阶段体系建立期文件进一步讨论，达

6、成共识，初步定稿进一步确保企业有机产品管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员依据：职能分配国裕15文件进一步修改与完善确保有机产品管理体系文件的适宜性和符合性、有效性贯标小组/各职能部门参与文件编写人员16文件审批根据企业《文件控制程序》规定的审批权限进行审批，确保文件的适宜性相关人员17组织召开文件发布动员大会再次调动企业全员参与的积极性和食品安全卫生、质量意识；渲染贯标气氛；提高认识，确保有机产品管理体系的有效顺利运行企业全体国裕18文件发布与签收领用防止食品安全卫生、质量管理体系文件处于失控状

7、态文件管理部门进行19协助编制有机生产技术规程（含土壤/水质检测、产品检测）协助编制有机生产技术规程，包括从种子选取到成品销售全过程的技术操作规程各职能部门参与文件编写人员国裕20第三阶段体系运作期体系开始运行，组织文件培训与学习，包括相关法律与法规知识培训确保企业各相关职能部门都能够理解与本部门有关的有机产品管理体系文件，能够严格按照文件要求进行操作；通过培训学习，进一步发现文件审查时没有发现的不足，持续改进，确保文件的持续适宜性和有效性、符合性依据职能分配管理部组织管理者代表进行监督企业全体国裕21体系运行指导/体系运行培训在体系运行过程中，国裕

8、定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保有机产品管理体系的顺利高效运行管理者代表/各职能部门