岳阳市云溪区20 16 年度单位整体支出.doc

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1、岳阳市云溪区2016年度单位整体支出绩效评价自评报告单位名称岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局评价方式：单位绩效自评评价机构：单位评价组报告日期：2017年6月20日岳阳市云溪区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人刘静联络电话8452866人员编制7实有人数9职能职责概述主要负责长岭炼化公司与地方部门和周边乡镇、村组的矛盾纠纷协调以及地方与大厂的经济技术协作工作。年度主要工作内容1、做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，完善调处机制，建立调处台帐，保证调处率95%以上，确保全年不发生一起严重群体涉厂事件。

2、2、做好油港处安全隐患治理等重点工程的协调服务工作。3、协调服务长岳管线、长陆管线、二污、液化气站及小品种安全隐患治理工程。4、多渠道开展厂地经济技术协作工作，主动对长炼及所属改制企业进行调查走访，建立项目信息库，开展“联手帮扶”工作。配合长炼分园做好引进项目入园。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩完成油港处完成了16栋房屋的拆迁任务（正屋4068.24㎡，杂屋650.32㎡）。消除了路口镇南山地段两处滑坡隐患及输油管架上私设广告牌隐患。协调处理污水管线爆管、噪音、粉尘、垃圾场的渗透污水污染等突发事件20余起二、部门

3、（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关359.44219.06140.382、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关335.57111.8363.4148.42223.742、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机

4、关及二级机构汇总1、局机关10.936.963.972、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关21.1621.162、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，调处率95%以上。目标2：完成油港作业部罐区隐患治理工程。基本完成整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门

5、和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：指标2：数量指标做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，调处率95%以上。年度调处各类涉厂矛盾纠纷95起，调处率95%以上陆城油港作业部油罐区及管道隐患治理项目完成了16栋房屋的拆迁任务正屋4068.24㎡，杂屋650.32㎡时效指标指标1：指标2：成本指标控制在预算内100%效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：消除安全隐患长岭炼化公司出资20万元对南山两处滑坡进行护砌，消除安全隐患。拆除输油管架上违规搭建广告牌，消除安全

6、隐患。经济效益指标1：指标2：生态效益指标1：指标2：社会公众或服务对象满意度办理好建议批评意见办理建议批评意见3件，均得到代表满意答复。绩效自评综合得分90评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字谢岳松局长区长炼协作局朱永祥副局长区长炼协作局刘静工会主席区长炼协作局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：刘静联系电话：8452866五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况长岭炼

7、化协作协调局，成立于2001年3月，主要负责长岭炼化公司与地方部门和周边乡镇、村组的矛盾纠纷协调以及地方与大厂的经济技术协作工作。全额拨款事业单位。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2016年收入总计359.44万元，其中上年结转219.06万元，财政拨款收入140.38万元。全年总支出355.57万元，其中人员支出63.41万元，公用支出48.42万元，项目支出223.74万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出共计111.83万元，其中人员支出63.41万元，公用支出48.42万元

8、。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析“二污”安全防护距离内房屋拆迁费200万元，其他对厂协调专项支出23.74万元。三、单位整体支出绩效情况我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了干部职工工资,