岳阳云溪区2017部门单位整体支出

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1、岳阳市云溪区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳市云溪区移民开发局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年6月14日岳阳市云溪区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人罗青联络电话8466902人员编制5实有人数7职能职责概述1.争取省市移民资金及移民扶持项目2.移民身份核实3.移民后扶基金拨付4.建立移民名册和有关档案年度主要工作内容任务1：加强移民直补资金的发放力度，确保直补资金足额打卡发放到移民手中，维护移民的合法权益。任务2：积极组织移民项目的实施，严格按照移民后扶项目管理办法如期如质完成贫困移民精准扶贫项目建设任

2、务，确保移民早日受益。任务3：……年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1.全年争取了省市移民资金511万元。2.足额打卡发放了移民直补资金。3.积极组织移民项目实施，如期如质的完成了贫困移民精准扶贫项目建设任务。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总133.4133.41、局机关133.4133.42、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总117.3117

3、.373.643.716.11、局机关117.3117.373.643.716.12、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总6.36.31、局机关6.36.32、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总881、局机关882、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：每个季度及时足额打卡发放移民直补资金，切实维护移民的合法权益。目标2：积极组织移民项目的实施目标3：如期如质的完成贫

4、困移民精准扶贫项目建设任务。1.已及时足额完成了全年打卡发放移民直补资金。2.对全年的移民项目开展了竣工验收，并取得了较好的效果。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：三公经费控制率100%指标2：项目验收合格率100%……数量指标指标1：财政供养人员控制率100%指标2：“三公经费”变动率<0……时效指标指标1：截至当年底，资金完成比例(%)100%指标2：截至当年底，项目按时验收比例(%)100%……成本指标指标1：全年财政整体支出117.3指标2：

5、……效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：确保全年移民资金直补及发放完成经济效益指标1：移民工程项目指标2：完成生态效益指标1：指标2：社会公众或服务对象满意度指标1：社会公众服务对象满意度指标2：……95%以上绩效自评综合得分91评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字穆晟明副局长云溪区移民局穆晟明杨成工会主席云溪区移民局杨成罗青办公室主任云溪区移民局罗青评价组组长（签字）：穆晟明2018年6月14日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：2018年6月14日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：甘红慧联系电话：8466902五、

6、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议附件3-2岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称项目单位主管部门评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门

7、（单位）评价组报告日期：年月日岳阳市云溪区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人联系电话项目地址邮编项目起止时间年月起至年月止计划安排资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证