公司办公用品管理办法

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1、公司办公用品管理办法1目的：为响应公司精细化管理的要求，规范公司办公用品管理、严格控制成本、实现成本分摊，合理节约开支减少浪费，特制定本办法。2说明：本办法中指的办公用品包括：易耗品类:铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透明封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透明胶、双面胶、回形针、订书钉、刀片、皮筋、挂钩、硬胶套非易耗常用类：中性笔、圆珠笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐非易耗不常用类：笔筒、剪刀、美工刀、订书机、起钉器、计

2、算器、印泥、印台、印油3办公用品的申请：3.1各部门助理或内勤负责每月统计所在部门内的办公用品需求。需求统计应本着合理节约，减少浪费的原则。3.2各部门助理或内勤根据部门内需求于每月25日前将次月本部门需要申请购买的办公用品填入“月度办公用品采购申请单”，并将“办公用品采购申请表”提交本部门负责人审核并签字。各部门申请需符合“办公用品申购标准”（详见附件一）3.3各部门助理或内勤将本部门负责人审核签字后的“办公用品采购申请表”于每月25日前交行政办，逾期不报的部门将延期至次月25日前重新申请购买。3.4非日常使

3、用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品可不限提交时间，单独提交采购申请。当办公用品单价超过100元的，申请需经分管副总或总经理审批并签字。4办公用品的采购：4.1行政办根据各部门申请进行统计，如出现不合理的申请（如某部门10人但某项用品领用量超过20人的部门）应向该部门确认其理由，如理由不合理应驳回不合理项目的采购申请。其它无异议的申请项于每月底统一在定点供应商安排采购。办公用品采购必须由行政办统一进行，其它部门不得擅自购买。4.2采购选择的定点供应商为每两年在市场调查的基础上，召集三家或三家以上通过资质

4、审查的供货商参与比价，包括考察供应商的营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度，具有一定的经济实力等条件。4.3选定的采购定点供应商采取上门送货、定期结算的合作方式。行政办应定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与定点供应商根据市场情况，要求供货商对供货价格进行调整。4.4非日常使用的特殊用品或因临时事件需应急采购的办公用品，可视定点供应商的供货情况，选择是否在定点供应商采购。如属于特殊用品或专用用品，由行政办派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。并根据

5、领导批示意见在规定时间内完成采购。5办公用品的入库：5.1办公用品采购到位后，应由行政办采购员立即核对送货清单、用品型号、数量、价格、发票并办理入库。5.2行政办采购员办理入库后，建立办公用品采购台账，入库明细，并对月度、年度办公用品申请、采购情况进行整体统计。第5页　共5页6办公用品的出库及领用6.1办公用品入库登记完毕后，由行政办资产管理员通知各部门助理或内勤按部门申请项目领取，每次发放需制作“部门办公用品领用登记表”并填写该部门所领取的用品项目及价格等信息。6.2各部门助理或内勤办理领用时需仔细核对“部门

6、办公用品领用登记表”中的领用项目及价格，确认无误后签字，一旦签字后所领取的物品费用将分摊至所在部门，不可修改。各部门助理或内勤将领用后的办公用品发放至个人。涉及“凭旧申请”的用品（详情参照附件一）发放时需个人将废旧或损坏的旧用品上交各部门助理或内勤，由部门助理或内勤统一交至行政办资产管理员。6.3由于东区环保事业部距离较远，环保事业部所申请的办公用品由定点供应商直接送至东区，由环保事业部部门助理或内勤接收并核对送货清单、用品型号、数量、价格。在确认无误将收到的明细及价格告知行政办采购员后，由部门助理或内勤直接将

7、办公用品发放至个人，发放完毕后将统计好的“部门用品发放登记表”发至行政办资产管理岗。7办公用品费用分摊及成本控制7.1办公用品采购费用实行按部门核算，并计入各部门月计划费用内，由行政办统一核算，办公用品一经领用费用即分摊至所在部门。7.2行政办需严格控制办公用品的申请、采购、入库、出库的过程。各部门负责人、助理及内勤因监督本部门员工的办公用品使用情况，要求自觉爱护办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。8本办法自发文之日起执行，行政办负责最终解释权，原相关文件在本制度执行之日起废止。附件一：办公用

8、品申购标准附件二：办公用品个人申领月度统计表附件三：办公用品部门月度申领表第5页　共5页附件一：本办法中指的办公用品分类：易耗品:铅笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透明封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透明胶、双面胶、回形针、订书钉、刀片、硬胶套常用非易耗品：中性笔、圆珠笔、记号笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐不常用非易