材料采购管理手册范本

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专业资料分享材料采购管理完美DOC格式整理 专业资料分享完美DOC格式整理 专业资料分享目录材料采购控制流程2合格供应商评审及选择操作流程4采购材料分类及验收控制程序8材料进、出库流程16项目材料仓库管理规范24化学危险品管理规范28完美DOC格式整理 专业资料分享材料采购控制流程1.0目的：对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。2.0适用范围：适用公司在建工程各类材料的采购。3.0工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始编制材料需用计划复核审核采购审批从其它项目部调用材料验收材料入库结束=项目部/施工员=项目部经理=生产主管部门=材料主管部门=项目部/经理、材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=施工员根据施工计划进度安排及预算编制《材料需用计划》=项目经理复核《材料需用计划》并签字后报送生产主管部门=生产部门负责人审核《材料需用计划》并签字后转送材料主管部门=材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购=材料员联系选择合适供应商，报项目经理批准；A、B类材料采购应从《合格供应商名册》中选择。=项目经理根据材料员所报供应商中选定合适供应商=执行《采购材料分类及验收控制程序》=见《材料进、出库流程表》=《材料需用计划》=《合格供应商名册》完美DOC格式整理 专业资料分享填报单位：本计划第页共页填报单位编号：报送日期：年月日CS--01工程类别：兴建单位名称：工程地点：材料进场日期：项目计划需用量材料名称规格单位合计质量要求说明钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混合同一表内。完美DOC格式整理 专业资料分享合格供应商评审及选择操作流程1.0目的持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。2.0适用范围适用于公司范围内在建工程的A、B类材料采购供应商的评审和选择。3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始搜集供应商资料对供应商评审审批建立合格供应商名册重新评价确认除名更新合格供应商名册终止=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/经理=项目部/材料员=材设处/管理员=项目部/材料员=项目部/经理=材设处/管理员=项目部/材料员=材设处/管理员●搜集有关供应商资料●填写《合格供应商审查表》●评价标准见《合格供应商审查表》●A、B类材料供应商由项目部经理审核批准●项目部建立经批准后的A、B类材料《合格供应商名册》；并将A类材料《合格供应商名册》与《合格供应商审查表》及供应商资料复印件一起上报给材设处存档。●公司材设处及时在公司内部网公布A类材料《合格供应商名册》1、填写《合格供应商评价表》由项目部经理审核批准2、不合格供应商除名。3、建立经重新评价并批准后A、B类《合格供应商名册》●项目部将A类物资《合格供应商名册》与《合格供应商评价表》上报给材设处存档并发布。●供应商营业执照复印件、生产许可证、质量检测报告●《合格供应商审查表》、附供应商资料●A类、B类《合格供应商名册》●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》完美DOC格式整理 专业资料分享合格供应商审查表填报单位：CS--02供应商可供物资联系人联系电话联系地址考察意见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1相关资质是否有企业营业执照、产品生产许可证。2产品质量是否有产品合格证、产品检验报告。3供货能力是否能按质、按量、按时供货。4服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。5产品对环境及安全的影响是否符合国家环保标准及满足需方职业健康安全要求。6产品价格是否合适。采购员签名：日期：审批项目经理签名：日期：注：①评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。考察意见6项全部符合才能评为合格供应商。②在“相关资质”栏中，供应商若是经销商的要提供“企业营业执照”；若是劳保用品经销商的还要提供“劳动保护用品定点销售认可证”。完美DOC格式整理 专业资料分享合格供应商名册CS--03序号供应商名称可供物资联系人联系电话地址不合格记录完美DOC格式整理 专业资料分享合格供应商评价表CS--04供应商可供物资联系人联系电话供应商地址考察意见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1产品质量所供产品是否符合质量要求。2供货能力是否能按质、按量、按时供货。3服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。4产品对环境的影响是否符合国家环境标准。5产品价格是否合适。经办人签名：日期：审批项目经理签名：日期：注：评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。考察意见5项全部符合才能评为合格供应商。完美DOC格式整理 专业资料分享采购材料分类及验收控制程序1.0目的确保工程采购的材料符合生产和工程设计、规范的要求。2.0适用范围适用公司在建工程各类采购材料的验收和检验。3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始验收准备材料验收N退货办理验收手续材料入库结束=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=采购材料的分类详见采购材料分类及验收明细表。=1、按施工平面图的布置准备存料场地及设施；2、堆料场地平整、夯实或建栅、建库，露天存放应准备苫垫、围挡物品。3、依据进料凭证，核对应收材料。=1、验收方式和内容执行采购材料分类及验收明细表。2、专用、特殊加工制品的验收，依据加工合同、图纸等资料；3、验收不合格的办理退货。4、验收合格的A类材料填写《外观检验记录表》=填写验收记录，并签字。=执行《材料进、出库流程》=施工平面布置图=材料需用计划、送货清单、质保资料等=《采购材料分类及验收明细表》、检验试验记录=材料员手册完美DOC格式整理 专业资料分享采购材料分类及验收明细表(A类)序号类别材料名称验收方式1A钢材1.验看送货单、规格、数量2.核查原厂质保书3.目测外观锈蚀度，有脱皮现象者退货4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》5.验收结果，登记材料员手册2A水泥1.验看送货单、厂家、标号、数量2.验看质保书、出厂日期3.随机抽包校磅、记录登记；按袋点数，散装按磅单抽查4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》3A砖、砌块1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观平整度、干湿程度、不合格者退货4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》5.登记材料员手册4A砼构件1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观破损程度，有不合格者退货5A商品砼1.验看送货单、规格、数量2.随机随车监磅3.记录材料员手册6A劳保用品1.验看送货单、规格、数量2.验收合格证、生产厂家，杜绝三无产品7A防水材料1.验看送货单、品牌、数量2.验看质保书3.验看生产厂家、杜绝三无产品4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》8A外加剂1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书、生产厂家3.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》完美DOC格式整理 专业资料分享采购材料分类及验收明细表(B类)序号类别材料名称验收方式1B砂、石1.验看送货单、规格、数量；2.验看含泥量，不合格者退货；3.随车抽查核量、记录，计量换算验收；4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》；2B电焊条焊剂1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、合格证；3.验看生产厂家、杜绝三无产品；3B陶瓷制品卫生洁具1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；3.验看破损情况，有破损者全部退货；4B大宗装饰材料1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；5B门窗1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证；6B电线电缆电器1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证、杜绝三无产品；7B给排水管及管件1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、等级强度、生产厂家；8B化工1.验看送货单、规格、数量；2.验看合格证、生产厂家，杜绝三无产品；3.核查保质期；9B设备1.验看送货单、开箱核对规格型号、数量；2.验看合格证、质保书、说明书及随货附件；3.目测外观光泽度、损伤程度、不合格者退货；4.做好验收检查记录；完美DOC格式整理 专业资料分享钢材外观检验记录表项目：CS-05进场时间年月日名称、规格进场数量生产厂家抽样数量验收人检验情况螺纹钢1、长度（允许偏差不大于+50mm）合格（）不合格（）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀合格（）不合格（）3、表面标志（强度级别、厂名、直径）合格（）不合格（）检验结论：合格（）不合格（）热扎盘条1、表面不得有裂纹、折叠、结疤、分层。合格（）不合格（）2、压痕及局部凸块，凹坑，划痕、麻面的深度或高度不得大于0.20mm合格（）不合格（）检验结论：合格（）不合格（）热扎圆钢1、长度（允许偏差不大于+50mm）合格（）不合格（）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀合格（）不合格（）3、表面锈蚀程度合格（）不合格（）检验结论：合格（）不合格（）完美DOC格式整理 专业资料分享水泥外观验收记录表项目部：CS-06时间年月日生产厂家验收员品种标号进场数量抽样数量验收情况：一、生产许可证编号：二、包装年、月、日：三、编号：四、每袋净重：五、受潮、结块情况：六、有无混物：结论：完美DOC格式整理 专业资料分享中砖外观验收表项目部：CS-07时间年月日生产厂家验收员规格进场批量≯5万块抽样数量200块项目合格品验收情况（块）强度等级MU7.5合格不合格外观质量①尺寸偏差不超过（mm）长度240宽度115厚度90±7±5±4②杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）5③缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30④裂纹长度不大于（mm）a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶面的长度120140⑤欠火砖和酥砖不允许结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为块,不超过30块,符合完美DOC格式整理 专业资料分享标准砖外观验收表项目部：CS-08时间年月日生产厂家验收员规格进场批量≯15万块抽样数量200块项目合格品验收情况（块）强度等级、不低于MU7.5合格不合格外观质量①尺寸偏差不超过（mm）长度宽度厚度±6±5±3②两个条面的厚度相差不大于（mm）5③弯曲不大于（mm）5④杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）5⑤缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30⑥裂纹长度不大于（mm）a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度b.大面上长度方向及其延伸到顶面的长度110150⑦欠火砖和酥砖不允许结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为块,不超过30块,符合完美DOC格式整理 专业资料分享普通砼小型空心砌块外观验收表项目部：CS-09时间年月日生产厂家验收员规格进场批量≯1万块抽样数量32块项目合格品标准验收情况（块）合格不合格外观质量①尺寸偏差不超过（mm）长度宽度高度±3±3+3-4②弯曲（mm）不大于3③缺棱掉角个数(个)不大于2三个方向投影尺寸的最小值（mm）不大于30④裂纹延伸投影尺寸累计（mm）≯30⑤最小外壁不小于（mm）30⑥最小肋厚应不小于（mm）25结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为块,不超过7块。符合完美DOC格式整理 专业资料分享材料进、出库流程1.0目的：对项目采购、使用的材料进行控制，以确保满足生产要求2.0适用范围：适用于公司在建工程的材料入库、出库管理。3.0工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始材料入库保管、标识领料材料发放记帐结束汇总分析=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/施工员=施工队组=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=填写《领料计划单》=填写《材料入库单》=按《材料仓库管理规范》、《化学危险品管理规范》保管材料=施工员填写《领料计划单》发给施工队组=施工队组凭《领料计划单》领用材料=核对《领料计划单》品种、规格、数量后发放材料=按“先进先出”原则发料=收集整理装订材料凭证、登记台账=发放A类材料填写《材料追溯记录表》=汇总分析本项目部材料消耗节超情况并编制报表每季度报公司材设处=《材料入库单》=《材料仓库管理规范》、《化学危险品管理规范》=《领料计划单》=《材料收、支、存台帐》、《周转材料台帐》=《单位工程材料对比台账》=《材料追溯记录表》完美DOC格式整理 专业资料分享料具调拨单CS-10自编号：字第号发料单位收料单位出厂试验编号复检试样编号批号品名规格单位调拨数量实发数量调拨单价金额发票单价金额说明①本单自填发日起日有效，过期作废。②分配依据：经办人：填单日期：年月日发料人：发料日期：年月日收料人：收料日期：年月日完美DOC格式整理 专业资料分享收料单位名称：材料入库验收单CS-11材料来源：自编号：字第号批号发票号码名称规格单位发票数量实收数量发票原价计划价格出厂试样编号复检试样编号单价金额单价金额收料单位主管：年月日验收人：验收日期：年月日交料人：交料日期：年月日完美DOC格式整理 专业资料分享领料单CS-12领料单位：年月日字号分项工程名称工程编号用途类别名称规格单位数量单位金额备注请领数实发数工长材料组长保管领料人完美DOC格式整理 专业资料分享四定位：库[]区（架）[]层（排）[]位[]材料名称：规格：计量单位：材料收、支、存台帐预算单价：理论重量：金额单位：元CS-13年凭证编号摘要单价收入支出盘盈盘亏(+-)结存备注月日数量金额运杂费其他费用合计金额合计数量金额数量金额数量金额完美DOC格式整理 专业资料分享施工项目周转材料台帐材料名称:规格:单价:单位重量:单件面积:计量单位:CS-14年凭证摘要收入数支出数分部分项工程在用数盈(+)亏(-)结存数月日变形丢失报废在用在库合计完美DOC格式整理 专业资料分享对比期:年月本期共页第页工程结构类型:施工阶段:(基础，主体，装修，)单位工程材料成本对比台帐本期计划工程量万元实际完成工程量：万元CS-15工程名称：开工日期：记录人：材料名称规格单位预算成本实际成本盈亏对比（+-）备注或盈亏分析预算数量预算单价预算金额实耗数量实际单价金额运杂费用其他费用合计金额数量%金额%完美DOC格式整理 专业资料分享材料追溯记录表材料名称：规格：CS-16入库日期入库单编号单位入库数量供货单位生产厂家批号质保原件编号复检编号使用对象使用数量资料移交备注填写单位：填表：年月日完美DOC格式整理 专业资料分享项目材料仓库管理规范1.目的对材料贮存的过程进行管理控制，防止材料的损坏、变质。2.适用范围本公司所有施工项目部材料管理。3.职能部门及职责3.1公司材料设备处负责制订本规范，并组织及监督实施。3.2项目部负责组织场内、库内材料贮存管理。4.工作程序4.1材料入库前验收材料在进场或入库前，必须依据订货合同、材料需用计划及国家有关质量标准或相关规定进行验收，验收原始记录填写在材料员手册上。4.2材料贮存4.2.1贮存通用要求a)编制平面图；b)原则上现场布置和平面图一致；c)所有材料有标识；d)不同品种、规格的材料分类摆放；e)库房和堆场符合防火、防潮、防盗要求；f)易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识；g)物资应摆放整齐，做到帐、卡、物三相符；h)水泥要存入库房，堆高应10袋为宜，最高不超过15袋，地面应铺垫，四面适当隔离，散包烂包要及时处理。库外堆放应有遮盖。完美DOC格式整理 专业资料分享i)砖类进场，应成垛整齐码放，堆垛不宜过高。j)金属周转材料进场应整齐码放，配件要设库存放，避免丢失；胶合板应上盖下垫或入库存放，避免日晒雨淋造成脱胶开裂。4.3内业资料管理4.3.1材料员手册本手册是材料进场验收的原始记录本，应认真逐项记录清楚，不得缺项。4.3.2材料入库已验收合格的材料要及时填写入库单，入库单注明材料来源、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号；入库单要进行自编号，并按月装订。4.3.3材料发放项目部应严格领、发料手续，凭限额领料单或计划单领、发材料，领料单应注明耗用材料对象，以区别工程用料、临时设施、维修项目划分。4.3.4建立四本帐，做到记账及时、准确、清楚。4.3.4.1材料收、发、存台账。4.3.4.2半成品台账：记录砼预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、钢木门窗等半成品的收、发、存情况。4.3.4.3周转材料台账：记录周转材料收、发、存、退情况。4.3.4.4单位工程材料对比台账：此台账主要反映本工程材料数量和成本的节约或超支，根据核算部门提供的材料预算及变更情况，将材料预算量记入“应耗数”一栏，发生超支或节约的，应将原因简要记入“节约原因分析”栏，每月进行一次汇总统计分析，工程竣工后，凭此台账编制单位工程材料消耗汇总表。4.3.5台账记录要求4.3.5.1用蓝色或黑色墨水工整书写，红色墨水只能用来划线和退料时冲账。完美DOC格式整理 专业资料分享4.3.5.2记账必须有合法的凭证作为依据，合格凭证的内容填写和签字手续必须完整齐全，装订时应按类别分开，按时间先后顺序排列编号，合法凭证的自编号由1号起顺延排列至当月最后一份凭证，中间不得隔号，如入字1-3（入库单1月第3号单），调字4-12（调拨单4月份12号单），每月装订成本。合法凭证的附件如汽车运输路单、磅码单等作为附件附于合法凭证之后装订。合法凭证是指本公司统一印制的具有当事人签名的材料核算凭证，如入库单、料具调拨单、领料单、退料单等，但限额领料单、运输路单和白条等不能做为记账凭证，不允许无凭证记账。4.3.5.3台帐帐页要保持清洁和完整，记账如有错误时，不得任意撕毁或涂改，应在错误之处划两条红线，在上面填写正确数字，并加盖记账员名章，以示负责。4.3.5.4每月25日截止进行月结或季结。4.3.5.5队组退料时，应填写退料单，凭退料单在台账上用红字冲减，直接调整结存数，而不得作为收入数。4.3.5.6每一页的最后一行及下一页的第一行，应将本月部分发生数作一小结，记入各相应栏内，并在“摘要栏”注明“过次页”、“承上页”字样。4.3.6质保资料移交给有关人员时一定要有记录。4.3.7每月进行材料盘点并要做好原始记录，在盘点过程中发现帐物不相符时，应切实查明盈亏数量及原因，并及时调整材料台账。4.3.8材料报表项目材料员必须按财务部门的要求及时填制材料报表，材料报表的数字必须实事求是，如实反映本项目材料的收入、发出、耗用、结存和盘盈盘亏情况，禁止多用少报、少用多报、不用也报等弄虚作假行为，做到准确、详细、及时，材料盈亏要有详细的文字分析。4.3.9资料必须进行装订，附上封面，并要填写封面上的栏目内容，如起止日期、数量、工程名称、装订员、装订日期等，项目工程结束后，全部资料归成一个档案，送有关主管部门保管。完美DOC格式整理 专业资料分享化学危险品管理规范1.目的防止化学危险品在运输、储存、使用过程中发生环境污染和人身伤害事故，确保人民的生命财产安全以及防止造成环境污染。2.适用范围适用于本公司化学危险品的管理。3.职责3.1材料设备处负责对化学危险品管理规范的实施进行监督、检查和控制。3.2各施工项目部负责对化学危险品材料的采购、运输、储存、发放、废弃物回收等进行管理。3.3化学危险品材料的相关使用单位负责对化学危险品的使用过程进行管理。4.工作程序4.1化学危险品的范围爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃气体、易燃固体、自燃物品、毒害品、腐蚀品。4.2化学危险品采购、运输4.2.1各单位按施工所需制定化学危险品采购需用计划，材料部门按采购需用计划向《合格供应商名册》中的供应商联系采购。4.2.2运输化学危险品，应当遵守下列规定：a)轻拿轻放、防止撞击、拖拉和倾倒；b)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的化学危险品，不得违反配装限制和混合装运；c)遇热、遇潮容易引起燃烧或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热，防潮措施。4.3化学危险品贮存4.3.1化学危险品必须贮存在专用仓库或专用场地，并设专人管理，化学危险品应适当隔离存放。完美DOC格式整理 专业资料分享4.3.2化学危险品贮存必须满足消防、环境及安全要求。4.3.3化学危险品贮存应符合材料的贮存条件。4.4化学危险品发放4.4.1各使用单位必须指定专人领用化学危险品，并将人员名单报材料部门统一管理。4.4.2各使用单位领用的化学危险品，应按一天的使用量为限，当天未用完的化学危险品，应退回专用贮存仓库统一贮存管理。4.5化学危险品使用4.5.1使用化学危险品的工程项目，应当根据化学危险品的种类、性能，采取相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、降温、避雷、防漏电、隔离操作等安全措施。4.5.2工程项目所使用的压力容器，必须符合国家有关压力容器管理标准规定，并应经常进行维护和监测。4.5.3使用化学危险品的工程项目，必须遵守各项安全生产制度和操作规程。4.5.4使用化学危险品时，必须有安全防护措施和用具。4.5.5盛装化学危险品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。4.5.6使用化学危险品的工程项目必须按照环境保护法的规定，妥善处理废水，废气，废渣。4.5.7如需要销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃化学品，委托有资质的单位进行处理。4.6相关文件完美DOC格式整理