一百零三年度老人福利机构评鉴指标.docx

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1、一百零三年度老人福利機構評鑑指標級項次指標內容基準說明評分標準評核方式/操作說備註別明A.行政制度與經營管理（占評分總分之20％）-合計22項A1.行政制度-共11項A1.1工作手冊1.應有工作手冊（紙本或電E.完全不符合。文件檢閱及行政管子檔）供每一工作人員運D.符合其中1項。現場訪談理規定用。C.符合其中2項。1.檢視工作手冊內容。2.手冊內容應明列機構組織B.符合其中3項。2.請工作人員說明如架構、各單位及人員業務執A.完全符合。何執行各項工作及掌、重要工作流程、緊急事本身之職責。件求助與通報等聯繫窗口、電話等資料。3.行政管理規定

2、執行與現況符合。4.至少每年1次修訂工作手冊及相關表單。二A1.2入出機構1.收容個案類型符合主管機E.完全不符合。文件檢閱準備住民級之管理關許可立案時收案類型。D.符合其中1項。現場訪談名冊、公2.機構收容人數符合主管機C.符合其中2項。1.檢閱入住流程。文。關許可立案床數。B.符合其中3項。2.檢視現場服務對象檢視入出3.訂有服務對象入出機構辦A.完全符合。人數與收容個案類法，內容至少包含服務對型是否符合主管機院辦法是象、流程與評估機制、服關許可立案之機構否包含服務計畫及收費標準等，並類型及人數。務對象、有定期修訂。3.與服務對象會談

3、了流程與評4.有專人辦理服務對象入出解其執行情形。估機制、機構之業務並確實依據辦4.向主管機關查詢機法執行。構近3年內是否有服務計畫5.最近3年無違規收容紀違規收容紀錄。及收費標錄。5.如有接受委託收容準等，是65歲以下身心障礙否註明負者，應出示公文。責人員。A1.3定期召開1.定期(至少每3個月)召開E.完全不符合。文件檢閱服務品質機構內部服務品質相關會D.第1項部分符現場訪談會議及其議，應包含服務品質及工作合。1.與工作人員會談。辦理情形改善等內容，並針對提升服C.符合第1項。2.檢視會議紀錄是否務品質及工作改善內容做B.符合第1項且

4、第確實依決議事項執議題討論。2項部分符合行及追踪管考制度2.會議決議事項須有執行及A.完全符合之落實。追踪管考制度。3.檢視每次會議是否有針對提升服務品質及工作改善內容做議題討論。A1.4業務計畫1.應訂定年度業務計畫。E.完全不符合。文件檢閱自指標公及營運2.各項業務依計畫確實執C.符合其中1項。現場訪談告後之資料為主。(或政策)行，並應有紀錄及具體績B.符合其中2項。1.檢視業務計畫內容方針之擬效。A.完全符合。及執行情形。級項次指標內容基準說明評分標準評核方式/操作說備註別明訂與執行3.應訂定短、中長程(3年以2.現場與主任（院長）

5、情形上)工作營運發展計畫。會談。3.年度業務計畫應於前1年度訂定。A1.5配合主管機構應配合主管機關業務輔E.完全不符合。文件檢閱機關填報導之需，填製或提供各項報C.符合其中1項。1.各項應填送之報表各項報表表、業務資料，且應符合下B.符合其中2項。及業務資料以各主情形列標準：A.完全符合。管機關要求項目為1.依主管機關要求填報相關準。之統計資料或財務應申報2.公設民營及財團法之資料。人機構並應依捐助2.資料完整正確。章程擬定業務計畫、3.資料及時更新。年度預決算、財產清冊併工作人員名冊等報主管機關備查。3.由主管機關配合提供資料。A1.

6、6機構履行1.有專戶儲存或定期存款。E.完全不符合。文件檢閱1.履行營營運擔保2.未曾挪用或報經主管機關C.符合其中1項。現場訪談運擔保金可否挪用金設置情同意挪用。A.完全符合。1.檢視專戶儲存情形。依各地方形2.現場與主任（院長）政府規定會談。辦理。A1.7過去3年過去3年接受目的事業主管E.完全未改善。1.與主管機關確認機接受目的事業主管機關查核缺失改善情形(包D.改善情形達25構過去3年接受查核機關查核含衛福、消防、建管、勞工％，未達50％。改善情形。缺失改善等主管機關)。C.改善情形達502.過去3年接受目的情形％以上，未達75事

7、業主管機關查核％。無缺失者，本項以AB.改善情形達75計分。％以上，未達100％。A.改善情形達100％。A1.8機構文1.有具體的文書處理作業程E.完全不符合。文件檢閱書、文件序(登記、處理、歸檔、保C.符合其中1項。實地察看處理及保存)。B.符合其中2項。管情形2.處理後，登記建檔，方便A.完全符合。查閱。3.有專人負責處理。A1.9機構內性1.訂有性騷擾/性侵害事件E.完全不符合。文件檢閱自指標公侵害及性處理辦法及流程(含通報C.符合其中1項。現場訪談告後之資料為主騷擾事件流程、轉介)。若有發生相B.符合其中2項。1.檢視機構性騷擾

8、/性防治機制關事件均有處理過程紀A.完全符合侵害事件處理辦法機構內如建置情形錄。及流程(含通報流有外籍勞2.訂有性騷擾/性侵害預防程、轉介)。工應準備措施並確實執行。若有發2.檢視機構性騷擾/