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1、2018年1-9月财政收支执行情况分析一、财政收支总体情况9月底，全市一般公共预算收入共完成105108万元，增收14467万元，增长16%，超序时进度5.4个百分点。其中，市级一般公共预算收入完成66452万元，增收8354万元，增长14.4%；税收收入完成81789万元，增收10143万元，增长14.2%。从征收部门看，税务、财政部门共征收110262万元，其中：税务部门完成88100万元，为目标的80.3%，增收10680万元，增长13.8%；财政部门完成22162万元，为目标的80.6%，增收4494万元，增长25.4%。1-9月份，全市一般
2、公共预算支出完成327793万元，为预算的111.7%，增长11.8%。一般公共预算支出的主要项目完成情况是：5一般公共服务支出28452万元，下降6.3%；教育支出66231万元，增长22.8%；社会保障和就业支出44264万元，增长8.4%，主要是机关事业单位养老保险制度改革，从2017年11月起退休费改为养老金发放；医疗卫生支出54442万元，增长16.9%；农林水事务支出32938万元，下降29.2%。全市政府性基金收入共完成56958万元，为预算的136.3%，下降48.4%。全市政府性基金支出共完成70427万元，为预算的168.5%，下
3、降46.5%。政府性基金收支出现大幅度下降，主要是上年同期一次性因素影响所致。二、财政收支主要特点一是财政收入增幅均衡。1-9月份，我市月份财政收入均保持两位数增长，增幅分别为22.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%、16.6%、15.3%、16%，超过了县人代会批准的增长10%的目标，在安庆市7县（市）排名第3位。每月均超时序进度，分别为3.7个点、3.5个点、5.1个点、6.7个点、5.3个点、4.9个点、4.8个点、3.7个点和5.4个点，在安庆市7县（市）排名第4位。二是税收收入占比后期将会下降。1-9月份，我市
4、税收收入完成81789万元，税收收入占财政收入的比重为77.8%，比上年同期下降了1.2个百分点，在安庆市七县（市）排名靠后，预计到年底我市税收收入占比仅为76%。5三是多数税种保持增长。1-9月份，十五个税种，同比“十一增四减”。增值税、车辆购置税、房产税、印花税、城建税、土地增值税、资源税增幅均为两位数。潜山市2018年1-9月一般公共预算收入结构表单位：万元科目名称9月底完成数上年同期数增减额增长%一般公共预算收入105,10890,64114,46616.0一、税收收入81,78971,64610,14314.2增值税42,59532,332
5、10,26331.7营业税6288-26-29.5企业所得税9,4768,7047728.9个人所得税2,6423,674-1,032-28.1资源税553140413295.0城市维护建设税2,2321,60462839.2房产税84471213218.5印花税4013505114.6城镇土地使用税2,3582,10425412.1土地增值税2,2121,91929315.3车船税815864-49-5.7耕地占用税2,0253,242-1,217-37.55契税7,7579,021-1,264-14.0环境保护税1010消费税2,1802,081
6、994.8车辆购置税5,6274,81181617.0二、非税收入23,31918,9954,32422.8专项收入8,3813,4524,929142.8行政事业性收费收入3,1922,9312618.9罚没收入3,0972,74235512.9国有资源(资产)有偿使用收入5,2758,011-2,736-34.2政府住房基金收入3,3014032,898719.1其他收入731456-1,383-95.0四是重点工业企业稳定增长。大多数企业税收增长稳定，如医药制造、塑料制品制造、建材制造和零售业以及房地产业。纳税前30名工业企业增长较快，尤其是海
7、南卫康制药有限公司增幅较大。五是民生及重点支出保障有力。9月底，十三类民生支出共完成282418万元，占总支出的86.2%，同比下降0.01个百分点，同比增支27831万元，增长10.9%。核算GDP的财政八项支出完成275588万元，同比增长20.4%。三、下一步工作措施下一步，我们将继续加强收入精准调度，确保财政收入均衡入库；深入落实“放管服”改革，积极发挥政策效应，服务支持实体经济发展；切实强化财政资金监管，组织开展财政扶贫等涉农资金检查监督，健全绩效评价体系，不断促进评价结果有效运用。1、对标目标找差距。年内剩下3个月的时间，收入还差2700
8、0万元，月均须完成9000万元。从征收部门看：截止9月底，税务部门还差21600万元，月均应完成7200万元
