2018年8月财政收支执行情况分析

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1、2018年1-8月财政收支执行情况分析一、财政收支总体情况8月底，全市一般公共预算收入共完成92034万元，增收12187万元，增长15.3%，超序时进度3.7个百分点。其中，市级一般公共预算收入完成56662万元，增收6197万元，增长12.3%；税收收入完成75404万元，增收11844万元，增长18.6%。从征收部门看，三个部门共征收96517万元，其中：国税部门完成52139万元，为目标的75.3%，增收11257万元，增长25.7%；地税部门完成29158万元，为目标的72%，增收2279万元，增长8.5%；财政部门完成1522

2、0万元，为目标的55.3%，增收100万元，增长0.7%。1-8月，全市一般公共预算支出完成293729万元，为预算的100.1%，增长13.7%。一般公共预算支出的主要项目完成情况是：4一般公共服务支出23386万元，增长16.4%；教育支出51322万元，增长7.1%；社会保障和就业支出35619万元，下降2.2%，主要是机关事业单位养老保险制度改革，从2017年11月起退休费改为养老金发放；医疗卫生支出42008万元，下降3.7%；农林水事务支出69739万元，增长6.4%。全市政府性基金收入共完成41800万元，为预算的100%，

3、下降62.2%。全市政府性基金支出共完成40209万元，为预算的96.2%，下降69.5%。政府性基金收支出现大幅度下降，主要是上年同期一次性因素影响所致。二、财政收支主要特点一是财政收入增幅均衡。1-8月份，我市月份财政收入均保持两位数增长，增幅分别为22.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%和16.6%、15.3%，超过了县人代会批准的增长10%的目标，8月底在全市七县（市）排名位处第5位。每月均超时序进度，分别为3.7个点、3.5个点、5.1个点、6.7个点、5.3个点、4.9个点、4.8个点和3.7个点

4、，财政收入进度在全市七县（市）中位居第5位。二是收入结构进一步优化。1-8月份，我市税收收入完成75404万元，税收收入占财政收入的比重为81.9%，比上年同期提高了2.3个百分点。4三是多数税种保持增长。1-8月份，十五个税种，同比“十一增四减”。增值税、车辆购置税、房产税、印花税、城建税、土地增值税、资源税增幅均为两位数。潜山市2018年1-8月一般公共预算收入结构表单位：万元科目名称8月底完成数上年同期数增减额增长%一般公共预算收入92034798471218715.3一、税收收入75404635601184418.6增值税3861

5、2283161029636.4营业税5988-29-33企业所得税923784567819.2个人所得税24313469-1038-29.9资源税553140413295城市维护建设税2031142660542.4房产税84070913118.5印花税3663135316.9城镇土地使用税231021042069.84土地增值税2114168343125.6车船税756795-39-4.9耕地占用税1,8771376501　36.4契税70888608-1520-17.7环境保护税10　10　消费税200118871146.0车辆购置税5

6、119419092923.4二、非税收入16630162873432.1专项收入60633092297196.1行政事业性收费收入21592667-517-19.3罚没收入26722599732.8国有资源(资产)有偿使用收入23856088-3703-60.8政府住房基金收入3,2774032874713.2其他收入741429-1355-94.8四是重点工业企业稳定增长。大多数企业税收增长稳定，如医药制造、塑料制品制造、建材制造和零售业以及房地产业。尤其是海南卫康制药有限公司增幅较大，该公司1-8月份入库税收10057万元，增收443

7、5万元，增长87%，占整个工业企业税收的42%。五是民生及重点支出保障有力。8月底，十三类民生支出共完成260794万元，占总支出的88.9%，同比提高0.1个百分点，同比增支31774万元，增长14%。核算GDP的财政八项支出完成201802万元，同比增长19.4%。三、下一步工作措施下一步，我们将继续加强收入精准调度，确保财政收入均衡入库；深入落实“放管服”改革，积极发挥政策效应，服务支持实体经济发展；切实强化财政资金监管，组织开展财政扶贫等涉农资金检查监督，健全绩效评价体系，不断促进评价结果有效运用。潜山市财政局2018年9月6日4