《碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法》

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1、附件1：碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目。第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料（一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。甲指材料清单：（1）A类甲指材料：室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；室内

2、铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）（2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。（二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。甲供材料清单范围：

3、1、卫浴：陶瓷洁具、龙头2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰：LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单

4、、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。第五条材料管理责任人岗位职责材料管理责任人具体岗位职责要求如下：（一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）（1）接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后，及时审批流程并下载电子版三方合同，填写项目及承包单位联系单及联系方式，打印合同，在合同每一页签字。（2）将合同移交承包单位签字盖章。承包单位盖章返回合同后，审核合同是否被修改过，盖章是否符合法律规定。将合同提交项目总经理签字，盖项目公司章。承包单位与项目公司都盖章后，将合同返回区域成本部审核。（二）

5、下单环节甲指材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，督促承包单位及时下单给供应商；甲供材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，在NC下单，填写施工单位名称、合同编号、工程名称。（三）供货环节（1）供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程；所有送货单务必三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款；（2）当施工单位不配合收货时，应对送货的真实情况进行必要的取证。（四）发票签收

6、环节甲指材料：协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签收；甲供材料：督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票，发起请款流程。（五）扣款环节审核施工单位发起的进度款，在明源ERP系统中引入已录入扣款信息，并保证扣款数据真实、准确。第五章甲指材料采购管理第六条下单及供货（一）前期准备：项目在要求供应商供货前，应先完成三方（承建单位、供应商、项目部）买卖合同的签订。（二）下单阶段：承包单位应根据工程实际进度做好材料计划，列好采购清单交予项目材料管理责任人审核，审核完成后直接下单给供应商。（三）供货阶段：供应商收到承建单位

7、的采购清单后，应与施工单位、项目材料管理责任人再次核对材料计划，在三方确认盖章后，按照三方买卖合同约定供货。（四）收货阶段：在材料到达施工现场后，承包单位应按规定清点、检查、验收货物，确认无误后在送货单上盖章确认收货，完成货物交接。注：新项目第一次供货，项目材料管理责任人需给承包单位、供应商做现场交底、并见证交货过程；所有送货单务必由承包单位、供应商、项目部三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款。第七条材料款申请（一）

8、资料提交：供货后，供应商需按照三方确认的送货单开材料发票给承建单位，并由承建单位签收发票原件。填写《月度供应汇总表》（不需要施工单位确认），提交请款资料。（二）资料审批：集团采购中心审核供应商提交的请款资料（三方确认的送货单原件、有承建单位签收确认的发票复印件、根据送货单制作的《月度供应汇总表》、合同复印件、报价单等