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1、黄海粮油工业（山东）有限公司KPI指标及评估标准体系销售部1、部门指标1.1销量完成率（40）1指标定义销售任务的完成情况的考核。2设立目的督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。3计算公式（实际销量÷计划销量）*100％4数据来源1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。2、根据实际销售量统计表。5数据提供财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明：评估标准优秀良好尚可一般差95％以上85％以上75％以上65％以上65％以下1.2销售利润完成率（30）1指
2、标定义销售利润的实现情况的考核2设立目的1、督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。2、督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。3计算公式（实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*100％4数据来源1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理审批后的。2、根据实际销售利润统计表。5数据提供6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次考核说明：¨评估标准优秀良好尚可一般差90％80％以上70以上60％以上60％以下1.3生产计划准确率（20）1指标定义根据市场与销售情况结合公司
3、实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。2设立目的1、合理安排生产，提高公司整体的经济效益2、督促销售计划的实现3计算公式（品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）*100％（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）154数据来源生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售部的生产与销售计划5数据提供销售管理主管6数据审核部门经理、销售主管并生产部经理签字确认7统计周期根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期考核说明：¨评估标准优秀良好尚可一般差90％以上80以上70以上60%
4、以上60%以下1.4部门费用控制率（10）1指标定义部门费用发生额的控制效果的考核2设立目的1、合理控制费用的发生及使用2、降低销售管理成本3计算公式（实际发生额÷计划费用额度）*1004数据来源财务管理部提供的月量化考核表5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、销售管理主管7统计周期月/次考核说明：¨评估标准优秀良好尚可一般差85％以下85％-90％90％-95％95％-100％100％以上月份本月计划数本月实际数完成率月份本月计划数本月实际数完成率03.0149,3993661774.12%04.0169,8034068858.29%03.0249,399449639
5、1.02%04.0269,8034668666.88%03.0349,3993453769.91%04.0369,8034281661.34%03.0449,3993861278.16%04.0469,8036550993.85%03.0549,3993676574.42%04.0569,8034291361.48%03.0649,3993701774.93%04.0669,8034301861.63%03.0751,7993194861.68%04.0769,8033619451.85%03.0851,79964758125.02%04.0869,8035175074.
6、14%03.0951,79955778107.68%04.0969,8034302661.64%03.1051,7993729171.99%04.1069,8034075258.38%03.1151,7994633989.46%04.1169,8036031886.41%03.1251,7994725291.22%04.1269,8035489578.64%合计607,18851187784.30%合计837,63656856567.88%2、部门经理2.1部门综合指标（50）151指标定义部门指标的综合得分2设立目的·部门的大部分业绩通过经理来实现；·体现团队与个人关系
7、3计算公式部门指标得分x50％4数据来源部门指标得分5数据提供销售内勤6数据审核总经理审核7统计周期月/次考核说明：¨评估标准优秀良好尚可一般差90％以上80％以上70％以上60％以上60％以下2.2业务行情判断准确率(20)1指标定义总经理对销售经理对业务信息收集、分析、判断的业绩的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促业务经理加强业务信息管理，提升业务管理水平。3计算公式根据总经理平时把握或抽查进行扣分4数据来源总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供总经理6数据审核总经理7统计周期随机考核说明：¨评估标准优
