乐平城管理监察大队2017部门决算

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1、乐平市城市管理监察大队2017年度部门决算目录第一部分乐平市城市管理监察大队部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财

2、政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释16第一部分乐平市城市管理监察大队部门概况一、部门主要职能　　根据乐府办发[2002]7号文件规定主要职责有：对市容环境卫生管理、城市绿化、市政管理、占道经营、城市规划、户外广告、公共交通管理等方面的违规行为行使政处罚权。二、部门基本情况市城管大队共有决算单位1个。全额事业编制人数105人；实有人数189人，其中在职人员188人，退休人员1人。16第二部分2017年度部门决算表16161616161616第三部分2017年度部门决算情况说明一、收

3、入决算情况说明本部门2017年度收入总计1583.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少0万元，下降0%；本年收入合计1583.37万元，较2016年增加697.05万元，增长44%，主要原因是：新增退伍安置人员50，人员经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1320.26万元，占83.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%%；其他收入263.11万元，占16.62%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1573.23万元，其中本年支出合计1573.23万元，较2016年增加686.91万元，增长77.50%,主要原因是

4、：新增退伍安置人员50人和工资调标，人员经费支出增加。年末结转和结余10.14万元，较2016年增加10.14万元，增长100%。本年支出的具体构成为：基本支出1573.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为872.62万元，决算数为1320.26万元，完成年初预算的151.30%。其中：16　（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.19万元，决算数为25.19万元，完成年初预算的100%。（二）城乡社区支出年初预算数为872.62万元，决算数为1295.07

5、万元，完成年初预算的148.41%，主要原因是：新增50名退伍安置人员，人员经费增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.26万元，其中：（一）工资福利支出1128.96万元，较2016年增加479.09万元，增长73.72%，主要原因是：人员增加以及工资标准调高。（二）商品和服务支出84.23万元，较2016年增加6.19万元，增长8%。（三）对个人和家庭补助支出104.74万元，较2016年增加35.95万元，增长52.26%，主要原因是：新增50名退伍军人。（四）其他资本性支出2.31万元，较20

6、16年减少2.92万元，下降55.83%，主要原因是：减少办公设备购买。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.40万元，决算数为12.29万元，完成预算的43.27%，决算数较2016年减少12.26万元，下降50%，其中：16（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2016年决算数也为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.2万元，完成预算的4%，决算数较2016年减少4.53万元，增下降95.77%。主要原因是一是公务接待从俭，公务接待坚

7、持经费控制，节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项”规定，强化经费监控。（三）公务用车购置及运行维护费支出12.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，2016年决算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为23.4万元，决算数为12.09万元，完成预算的51.67%，决算数较2016年减少7.73万元，下降39%，主要原因是：机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出所致。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出84.24万元（与