图8-7战略目标的分解及业绩实现模型.doc

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1、图8-7战略目标的分解及业绩实现模型公司目标业务重点关键业绩领域KPI各级部门、岗位关键指标的分解汇总图8-8KPI体系表8-8绩效指标的类型指标类型举例证据来源数量产量销售量利润业绩记录财务数据财务数据质量波损率独特性准确性生产记录上级评估客户评估成本单位产品的成本投资回报率财务数据时限及时性到市场时间供货周期上级评估客户评估人员文化IT支持制造优势客户服务收入成本成长资产利润与成长站、站世界级领先地位开发成本能力管理产品效能产品方向技术创新营销网络市场形象市场规模目标市场占有率产品覆盖率市场份额市场竞争力市场领先图8-9绩效指标分解鱼骨图举例

2、表8-9依据组织结构分解的KPI体系年度组织目标：在目标市场上取得第一部门关键绩效领域（KPA）关键指标名称市场部市场份额指标销售增长率、市场占有率、销售目标完成率、新客户开发率客户服务指标投诉处理及时率、客户回访率……经营安全指标贷款回收率、成品周转率……生产部成本指标生产效率、原料损耗率、设备利用率质量指标成品一次合格率……经营安全指标原料周转率、备品周转率、在制品周转率……技术部成本指标设计损失率……质量指标设计错误再发生率、项目及时完成率、第一次设计完成到投产前修改次数率……竞争指标在竞争对手前推出新产品的数量、在竞争对手前推出新产品的销

3、量……采购部成本指标采购价格指数、原材料库存周转率……质量指标采购达成率、供应商交货一次合格率人力资源部执行力指标为公司目标实现所需要的人才合格率、员工自然流动率……………………依流程结构分解KPA体系依组织结构分解图8-10KPI体系的两条主线表8-10项目经理绩效考核指标XX公司研发项目经理绩效考核表姓名部门职务出勤奖惩记录迟到旷工产假婚假丧假病假事假奖励处分加扣分部门总体目标:配合公司销售增长的当期目标,为公司提供优质、有竞争力的产品，改善和优化公司，提高公司综合竞争力考核内容绩效指标考核标准配分初核复核评语能在考核期内提前完成研发项目……

4、项目完成能在考核内完成研发项目数量超过80%．．．．．．．．．能在规划的周期内完成项目数量50%的研发项目……专业技能略略略略责任感略略略略工作协调略略略略积极性略略略略自我启发略略略略合计：被评人意见及希望：核准人意见及希望：