区属预算项目绩效自评报告

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1、区属预算项目绩效自评报告项目名称：街旁绿地项目单位：硚口区园林局绿化养护队主管部门：(盖章)区财政局主管业务科室：(盖章)2017年8月—13—一、项目基本情况（一）项目单位基本情况武汉市硚口区园林局绿化养护队是隶属硚口区园林局的二级事业单位，财政部门预算单位，为独立法人单位。主要负责全区道路绿化区域内的街旁绿地、游园广场、社区绿化等日常养护管理、“110”抢险处置工作及社会综合管理服务平台工作。（二）项目概况街旁绿地项目是常年性项目，2016年全区道路历年滚存数绿化总面积134万平方米，其中:一级养护21条道路、管理面积120万平方米、行道树9057株；

2、二级养护14条道路、管理面积10.64万平方米、行道树3196株；三级养护28条道路、管理面积3.92万平方米、行道树3749株。养护内容包括绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。绿地维护管理严格按照《2015年武汉市城市综合管理考核标准》和《市园林局关于进一步精细化管理工作的通知》执行月份考评。（三）项目执行概况—13—本项目由市园林局组织实施，为充分发挥园林绿化资金的使用效益，科学制定年度维护经费预算，及时下达到局属单位。为加强日常督导检查考核工作，制定了《硚口区

3、园林绿地管理考核办法（试行）》，规范苗木质量、栽种技术、养护和考核标准。并成立了绿地养管考核小组，对绿地养护管理按月进行考核，发现问题能及时整改。对绿地进行巡查，目的就是为了全面加强绿化建设与管理，打造精品绿化，建设生态园林城市。具体表现在以下几个方面：1、行道树修剪：对主次干道约16000株行道树进行了修剪和抹芽，并按上级要求完成了云鹤、正康两个社区内的约60余株乔木的修剪工作。二是对主次干道我队管辖区域内约500株死危树进行了全面清理。三是对主次干道约3000株行道树和漂浮垃圾、枯死枝、断枝等清理工作。2、设施维修：全年共维修站石约2800米，更换站石

4、约1000米；维修护栏约1800余米；维修树穴覆盖约900余平方米。3、病虫害治理：全年用药约1300余公斤。4、植物补栽工作：全年约补栽行道树约354余株、补栽花灌面积约226株、补栽色块约44180平方米、补栽麦冬草和补栽树穴软覆盖等约28640余平方米、播种草籽约350平方米。5、除四害工作：结合爱卫工作，在我区主次干道花坛、绿带和小游园内放置人造老鼠洞约120余个，投放老鼠药约500余公斤。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的及内容—13—为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见

5、》（武政[2013]95号）和《市财政局关于印发〈2017年全市行政事业资产管理和预算绩效管理工作要点〉的通知》（武财行资[2017]345号）有关要求，对武汉市硚口区园林局绿化养护队2016年街旁绿地养护管理经费项目专项资金支出情况进行评价,其具体评价内容包括：1、绩效目标的设定情况。包括：项目的预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。2、为实现绩效目标采取的措施。包括：制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。3、绩效目标的实现情况。包括：项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等。（二）绩效评

6、价原则1、科学规范原则。2、公正公开原则。3、分级分类原则。4、绩效相关原则。（三）评价依据1、武汉市人民政符【2015】第63号文《市人民政府关于批转武汉市2016年绿化工作方案的通知》。2、武园发【2013】53号文市园林局关于印发《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》（试行）的通知。3、武园发【2014】36号文《市园林局关于进一步精细化管理工作的通知》—13—4、武汉市硚口区财政局硚财【2017】32号文《关于印发2017年硚口区预算绩效评价工作方案的通知》。4、单位申报预算的相关材料（四）评价指标体系本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产

7、出、项目效果4个一级指标，按照《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：项目支出绩效评价指标体系表一级指标二级指标三级指标指标说明评价要点投入（20分）项目立项项目立项规范性（6分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项

8、目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否符合国家相关法律法规、国民经