销售人员日常行为规范设计管理

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1、WORD格式整理销售日常行为管理制度一、总则1、目的:为加强公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员的业务活动制度化,特制定本规定。2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。二、工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:1、部门主管(1)、负责推动完成销售目标。(2)、执行公司所交办的各种事项。(3)、督导、指挥销售人员执行任务。(4)、控制产品销售的应收账款。(5)、控制销售部门的经

2、费和预算。(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。2、销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户的招待,不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用公款的行为。E、遵守公司规定,有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。(2)销售事项A、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。B、客户抱怨

3、的处理,催收货款。C、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。D、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。(3)、货款处理专业知识分享WORD格式整理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、产品不符合客户需求可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。一、工作规定1、销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,

4、按计划执行。2、作业计划销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。3、客户管理销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。4、销售工作日报表(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。5、月收款实绩表销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。(2)、如有赠品亦须依照本

5、公司的规定办理。6、销售管理(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。7、收款管理(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的责任。8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵

6、守下列规定:(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。(3).经常与客户保持密切联络,不断设法使对方如期付款。9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。专业知识分享WORD格式整理1、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的2/3应

7、退还给负责人员。2、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。3、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。4、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料,一起提出给所属的主管。5、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加产品或功能的情况,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。6、销售价格表:销

8、售价格表须随身携带,但不可借给或流传到

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