销售人员日常行为规范设计管理

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1、WORD格式整理销售日常行为管理制度一、总则1、目的：为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动制度化，特制定本规定。2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。二、工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：1、部门主管（1）、负责推动完成销售目标。（2）、执行公司所交办的各种事项。（3）、督导、指挥销售人员执行任务。（4）、控制产品销售的应收账款。（5）、控制销售部门的经

2、费和预算。（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。2、销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户的招待，不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用公款的行为。E、遵守公司规定，有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。（2）销售事项A、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。B、客户抱怨

3、的处理，催收货款。C、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。D、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。（3）、货款处理专业知识分享WORD格式整理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、产品不符合客户需求可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。一、工作规定1、销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，

4、按计划执行。2、作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。3、客户管理销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。4、销售工作日报表（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。5、月收款实绩表销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）、如有赠品亦须依照本

5、公司的规定办理。6、销售管理（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。7、收款管理（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的责任。8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵

6、守下列规定：(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。(3).经常与客户保持密切联络，不断设法使对方如期付款。9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。专业知识分享WORD格式整理1、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的2/3应

7、退还给负责人员。2、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。3、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。4、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一起提出给所属的主管。5、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加产品或功能的情况，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。6、销售价格表：销

8、售价格表须随身携带，但不可借给或流传到