《廉洁风险防控》word版

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1、人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施岗位职责1、负责宾馆薪酬管理工作；2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；3、负责制定宾馆绩效考核方案；4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。廉洁风险点1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。主要防控措施1、严格执行宾馆工资、绩效制度；2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健全人力资源

2、台账以备自查与领导检查；3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施业务事项廉洁风险点涉及岗位或人员主要防控措施招聘、离职1、批准录用不合格、不符合录用标准的人员或暗箱操作，徇私舞弊；2、收取应聘者礼品、礼金，接受应聘人宴请等情况。人力资源经理、招聘主管1、对录用条件及录取结果进行公示，增加工作透明度；2、遵守管理制度，严格执行审批程序，规范招聘流程；3、加强业务技能培训及思想政治教育。人事任免、晋升、评优1、无原则向上级违规推荐晋升、评优员工；2、向上级提供虚假证明材料，帮助

3、不符合要求的员工晋升、评优。人力资源经理1、规范员工晋升、评优程序，接受员工监督；2、科学量化考评标准；3、建立完善监督管理及责任倒查制度。薪酬福利核算存在与用人部门或个别不符合要求的员工共同操作“吃空额”或超标准发放薪酬的风险。人力资源经理、薪酬福利主管1、严格执行国家相关政策及旅业公司相关管理规定；2、加强薪酬福利核算的准确度，严格执行工资、福利审批和发放流程。证明材料出具1、为员工、离职员工或关系人出具虚假证明材料或修改档案材料内容；2、违反规定为他人或本人加盖人事公章。人力资源经理1、严格执行用印程序和审批制度；2、建立完善

4、的责任倒查制度。与院校或中介实习生合作支付劳务费或管理费时不按合同约定办理，多支出款项，多申请劳务费，从中获利。人力资源经理、招聘主管1、严格执行审批程序，按照合同规定支付款项；2、严格按照合同规定申请劳务费；3、与用人部门建立相互监督机制。绩效考核1、不能公正、公平开展绩效考核工作；2、违规操作，刻意篡改考核结果。人力资源经理1、规范绩效考核程序，形成制度，自觉接受各级监督；2、强化绩效面谈程序。人事档案管理1、档案保管和整理不遵守保密政策；2、档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失；3、干部基本信息审核不严格。人力资源经理

5、、招聘主管1、使用保密性、安全性强的档案柜，保证档案安全性；2、档案借用、转递严格按照规定操作；3、保证档案完整性，保留个人原始资料；4、个人信息及时更新并准确登记。中层以上管理者休假考勤管理1、审核把关不严格2、不认真备案存档，导致不便查阅人力资源经理、薪酬福利主管1、督促干部按照规定填写以便备案；2、严格审核、保证符合相关规定；3、备案存档，以便查阅。劳动合同管理1、将企业或员工个人信息外泄，谋取私利2、与资格不符人员签订劳动合同人力资源经理、招聘主管1、对部门相关合同等做好相应保密措施；2、签订合同前确认签订对象资质符合相关规

6、定