品安全管理体系内审检查表

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1、食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款　检查项目　是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则　　　　　◆检查有无形成文件　　有无形成文件的食品安全方针、目标√　　的食品安全方针、目标　　　　　◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录　　有无ISO22000要求形成文件的程序和记录√　　◆检查文件的充分性　　现有文件能否确保食品安全管理√　　　　　体系的有效建立、实施和更新　　　4.2.2文件控制　　　　　　　　　　　　　　　　　◆制定的文件控

2、制程　　程序内容是否完整，是否有可操√　　序是否符合要求　　作性？程序中是否对文件的　　　　　　制，批准、发布、存档、查找、　　　　　　修订、评审做出了规定　　　　　　程序文件是否有效版本√　　　　　外来文件（如标准）是否包括在√　　　　　控制范围之列　　　　　　是否规定了文件的保管办法√　　　　　是否规定了适时和定期评审文件√　　　　　的有效性　　　　　　是否规定了对环境的运行起关键√　　　　　作用的岗位都应得到现行有效文件　　　　　　是否规定了失效文件的处置、管理方法√　　　◆文件的编写、批准　　所有文件是否字迹清楚√　　、发布、保管、修订　　所有文件标识是否明确√　　、评审情况　　文

3、件发布前是否得到授权人的√　　　　　批准　　　　　　所以文件是否均注明制定或修√√　　　　订日期　　　　　　文件修改后是否重新批准√　　　　　识别文件现行修改状态的方法√√　　　　是什么？是否满足要求　　　　　　使用处是否都使用适用文件的　√　　　　有效版本　　　　　　文件的查找是否方便　√　　　　文件的保管是否有效　√　外来文件的控制　　是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定√　　　　　　　　　　　　　　　　　执行得如何　√　作废文件的管理　　是否对保留的作废文件进行标　√　　　　识和管理，以防止误用　　　4.2.3是否有对记录进行　　程序中

4、是否对记录的标识、收√　　记录控制管理的程序　　集、编目、归档、保存、维护、　　　　　　查询、处置等管理内容做了规定　　　　　　本组织与有关的记录有哪些与受√　　　　　审部门有关的记录有哪些程序中是√　　　　　否包含多记录的质量要求√　　续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录　　提问文件查阅现场检查4.2.3记录控制是否有对记录进行　　是否与保存期限的规定？保存期√　　　管理的程序　　限是否符合法规要求　　　　记录管理的实况　　是否对记录进行了清理，并列出√

5、√　　　　　了清单　　　　　　　对纪录的标识、储存、检索、保　√　　　　　护是否与书面程序的要求相一致　　　　　　　记录是否填写正确、字迹清楚　√　　　　　储存是否便于存取和检索　√　　　　　储存环境如温度、湿度是否适宜　√　　　　　，防尘、防蛀等保护措施是否得当　　　　　　　过期记录是否按要求进行处置　√　　　　　现行记录是否完整？能否提供足　√　　　　　够信息？信息是否可靠、可见证　　　　　　　记录能否做到对相关活动、产品　√　　　　　或服务的可追溯性　　　　　　　员工在需要时能否从组织的记录　√　　　　　/信息管理系统获取相应信息　　　5.1管理承诺最高管理者对其建　　总经理是否制定

6、并批准书面的食√√　　立和改进管理体系的　　品安全方针和目标，并采取措施使　　　　承诺能够提供哪些证　　员工正确理解并贯彻执行　　　　据　　是否采取必要措施（包括培训、√√　　　　　会议、墙报宣传、文件等方式），　　　　　　　确保将有关满足客户、法律、法规　　　　　　　、ISO22000标准要求的重要性传达　　　　　　　到组织各级人员，并使各级人员在　　　　　　　工作中严格遵守　　　　　　　各阶层员工是否充分理解这些要　√　　　　　求的重要性，并在工作中确保这些　　　　　　　要求的实现　　　　　　　是否定期进行管理评审，确保食√　　　　　　品安全管理体系的适宜性、有效性　　　　　　　和充分

7、性　　　　　　　是否为每项活动提供充分的资源　√　5.2食品安全方针食品安全方针的制定　　是否制定了文件化的食品安全方√　　　　　　针　　　　　　　　食品安全方针是否经最高管理者　　　　　　　批准√　　　食品安全方针的内容　　是否与组织在食品链中的作用相√　　　　　　适应　　　　　　　是否符合与顾客商定的食品安全√　　　　　　要求，符合法律法规的要求　　　　　　　是否说明沟通的安排√　　　　　　是否有可测量目标来支持√