鹰潭红十字会2017部门决算

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1、鹰潭市红十字会2017年度部门决算目录第一部分鹰潭市红十字会部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分鹰潭市红十字会部门概况一、部门主要职能鹰潭市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（捐献造血干细胞、遗体及其器官组织捐献、无偿献血）为核心业务，面向弱势群体开展符合红十字会宗旨的人道救助工作。广泛动员社会力量，参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及其器官

3、组织捐献、志愿服务、对外民间交往等工作。 二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：鹰潭市红十字会机关和鹰潭市造血干细胞工作站。 本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制人，事业编制8人；年末实有人数7人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员1人；年末学生人数人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计119.78万元，其中年初结转和结余6.02万元，较2016年减少9.68万元，下降61.66%；本年收入合计113.75万

4、元，较2016年增加1.83万元，增长1.64%，主要原因是：人员工资增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入113.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计119.78万元，其中本年支出合计107.03万元，较2016年增加1.13万元，增长1.1%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余12.75万元，较2016年增加6.75万元，增长112.5%，主要原因是：人员支出减少。本年支出的具体构成为：基本支出88.28万

5、元，占82.48%；项目支出18.75万元，占17.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为129.22万元，决算数为113.75万元，完成年初预算的88.03%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为129.22万元，决算数为113.75万元，完成年初预算的88.03%，主要原因是：人员经费减少。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算未安排支

6、出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.28万元，其中：（一）工资福利支出78.26万元，较2016年增加19.66万元，增长33.55%，主要原因是：工资改革提高了工资标准。（二）商品和服务支出10.02万元，较2016年减少19.68万元，下降66.26%，主要原因是：业务支出减少。（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：退休人员进社保。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下

7、降）0%，主要原因是：未安排政府采购支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.74万元，完成预算的37%，决算数较2016年减少0.03万元，下降3.9%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：预算未安排因公出国经费。（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.74万元，完成预算的37%，决算数较201

8、6年减少0.03万元，下降3.9%。主要原因是：严格按公务接待标准接待，接待人次和人均费用下降。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为