四川东兴区机关事务办

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1、四川省东兴区机关事务办2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）贯彻党中央、国务院各项工作的方针、政策和省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府的有关规定，对全区机关事务工作进行指导、督促、检查；对新形势下的机关后勤工作进行调查、研究，为区委、区政府做好后勤保障工作。（2）加强水、电管理，确保正常供应。（3）加强交通车管理，确保运行安全。（4）搞好机关环境卫生，保持干净、整洁。（5）搞好机关美化、绿化。（6）搞好机关院内安全保卫工作，不出现因管理原因造成的安全事故。（7）加强机关院内公共设施维护管理，防

2、止人为损坏。（二）2017年重点工作完成情况。今年以来，机关后勤管理工作在区委、区政府的坚强领导下，在区委办、区政府办牵头协调下，在区人大办、区政协办及机关各单位的通力配合支持下。我们按照“管理科学、行为规范、运转协调、保障有力”12的工作思路，围绕打造“环境优美、秩序井然、平安和谐、运转协调、保障有力”的新型机关的工作目标，以服务质量为抓手，认真履行“管理、保障、服务”后勤工作职责，以为机关服好务、保障机关正常运转为宗旨，采取符合机关实际的有效措施，圆满完成了区委、区政府下达的目标任务，实现了预期工作目标，有力地保障了机关正常运转

3、。今年以来，无任何交通事故和安全生产事故。二、部门概况机关事务办部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年东兴区机关事务办本年收入合计491.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。12图一：收入决算结构图2017年东兴区机关事务办本年

4、支出合计518.5万元，其中：基本支出208.04万元，占40.12%；项目支出310.46万元，占59.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计491.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.21万元，增长21.88%。12（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支

5、出518.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加165.83万元，增长47.02%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）12（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出518.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出518.18万元，占99.94%；教育支出0.32万元，占0.06%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务:支出决算为310.

6、46万元，完成预算110.88%，决算数大于预算数的主要原因是维修维护费的增加。2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务:支出决算为207.72万元，完成预算281.14%，决算数大于预算数的主要原因是办公费及公务用车运行维护费的增加。121.教育支出进修及培训培训支出:支出决算为0.32万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.04万元，其中：人员经费99.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

7、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费108.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

8、置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.88万元，完成预算281.33%，决算数大于预算数的主