四川内江东兴区机关幼儿园

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1、四川省内江市东兴区机关幼儿园2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市东兴区机关幼儿园是内江市东兴区教育局直属学校，东兴区财政局全额拨款事业单位，主要是学前教育。（二）2017年重点工作完成情况。在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的学前教育工作及上级部门安排的其它工作。二、部门概况内江市东兴区机关幼儿园有1个编制机构，1个独立核算机构。现有在职人员59人，退休人员18人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年内江市东兴区机关幼儿园本年收入合计762.57万元，

2、其中：一般公共预算财政拨款收入762.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图142017年内江市东兴区机关幼儿园本年支出合计773.64万元，其中：基本支出513.3万元，占66.35%；项目支出260.3万元，占33.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明201

3、7年度财政拨款收入总计762.57万元，支出合计773.64万元与2016年相比，财政拨款收入总计增加190.9万元，增长33.4%，支出合计增加255.97万元，增长49.45%（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）14五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出773.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加255.97万元，增长49.45%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

4、图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出773.64万元，主要用于以下方面:教育支出773.64万元，占100%；其中教育支出773.64万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）14（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出

5、决算为773.64万元，3.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出决算为0万元，4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为0万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是工资水平提高等。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。6.医疗卫

6、生与计划生育（类）***（款）***（项）:14支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.33万元，其中：人员经费435.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

7、疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费78.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其