xxx煤矿安全风险分级管控工作制度

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1、xxx煤矿安全风险分级管控工作制度为确保我矿安全风险分级管控工作顺利进行，快速、正确开展安全风险辨识评估，编制煤矿年度安全风险辨识评估报告、建立重大安全风险清单，准确掌握安全风险分级管控新增的内容要求，扎实做好矿井安全生产标准化工作。根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管【2017】5号），结合我矿的实际情况，特制定xxx煤矿安全风险分级管控工作制度如下：一、工作目标要求根据相关文件要求：煤矿安全风险分级管控应做到“五到位”，即辨识评估到位、风险分级到位、防控措施到位、持续改进到位、公告监督到位，我矿完成实现安全风险分级以下工作目

2、标：（1）建立安全风险分级管控工作制度；（2）制定安全风险分级管控工作流程；（3）编制年度安全风险辨识评估报告；（4）建立重大安全风险清单；（5）制定重大风险管控措施；（6）设置重大风险公告栏二、安全风险辨识评估工作流程及辨识方法（一）安全风险辨识、评估、管控工作流程安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定管控措施并落实执行、矿长月辨识、分管领导旬辨识检查分析5个步骤，（见图2-1）具体步骤如下：10第一步：准备工作，矿井成立工作组（xxx煤矿安全风险辨识责任体系），制定工作制度。对矿领导成员进行责任划分，根据业务分工；划

3、分各自的辨识单元，组织工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料（国家及地方相关法律、法规、规程、标准；矿井年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等）。第二步：安全风险辨识，各分管领导组织对分管范围内潜在的风险进行识别。第三步：安全风险评估。根据发生可能性及后果严重性等评价风险等级，确定重大风险。第四步：制定并执行管控措施，依据《煤矿安全规程》等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。第五步：月或旬检查分析。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现安全风险辨识不全面、评估不准

4、确应及时进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好及时进行改进。10准备工作安全风险辨识安全风险评估制定并执行管控措施月或旬检查分析辨识评估是否全面准确管控措施是否有效结束否是否是图2安全风险辨识、评估、管控工作流程（二）安全风险辨识、评估方法及分级标准1、安全风险辨识方法①问卷调查法问卷调查是指对流程、风险的负责人、高管层进行风险辨识评估问卷调查。问卷调查以不记名方式进行,从而更容易识别较多高管层不清楚的风险问题。②集体讨论法（头脑风暴法）10集体讨论是指由专人主持的研讨会，以集体讨论的方式进行,并由风险的负责人和高管层参与的风险辨识评估方法。③经验分析

5、法根据以往的工作经验，对范围内的风险进行分析辨识。2、安全风险评估方法风险评估就是在充分掌握资料的基础之上，采用合适的方法对已识别风险进行系统分析和研究，评估风险发生的可能性（概率）、造成损失的范围和严重程度（强度），为接下来选择适当的风险处理方法提供依据。进行风险辨识、分析、评价，应将定性与定量方法相结合。定性方法和定量方法有着各自的使用范围和分析方法，在实际操作中，需要根据不同的情况对风险进行定性分析和定量分析。（1）风险评估的定性方法定性方法是指采用文字或描述性的级别说明风险的影响程度和这些风险出现的可能性。（2）风险评估的定量方法定量分析就是通过计

6、算量化数据对安全风险进行分析评估的一种方法。两个指标是最为关键的，一个是事件发生的可能性，另一个就是威胁事件可能引起的损失。3、评估的方法和原则作业条件危险性评价法（俗称LEC评估法)LEC评估法对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。该风险分析方法包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E，危险等级分数值即D＝L×E×C。发生事故的可能性L，划分为完全可能预料；相当可能；10可能、但不经常；可能性小完全意外；很不可能可以设想；极不可

7、能；实际不可能七种情形，其分值见表1-2.。发生事故产生的后果C划分为大灾难，许多人死亡；灾难，数人死亡；非常严重，一人死亡；严重，重伤；重大，致残；引人注目，需要救护等六种情形，其分值见表2-1.人员暴露危险场所的频繁程度E，划分为连续暴露；每天工作时间暴露；每周一次；每月一次；每年几次；非常罕见等六种情形，其分值见表2-1。xxx煤矿安全风险等级评估参数条件表表2-1发生事故的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）风险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100

8、大灾难，许多人死亡>720极其危险，不能继续作业6相当可能6每天工