xxxx物业管理收支预算方案

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1、【xxxx】物业管理预算方案[xxxx]物业管理收支预算方案一、前言为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64㎡。Ø总用地面积：35408.00；Ø住宅区149548.66㎡，共1273户；Ø商业区3713.23㎡；Ø道路及其他用地面积：9136.37㎡；Ø建筑占地面积：10337.79㎡；Ø绿化率45%，为15933.84㎡；Ø建筑密度：29.20%；Ø独立

2、车位1306个。三、机构设置小区管理处设置工作人员40人，人员结构图如下：项目经理(1人)保洁绿化部10人工程维修部5人客户服务部4人秩序维护部19人行政财务部1人该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：1、项目经理1人，负责全面工作；2、行政财务部5人：Ø经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；3、秩序维护部19人Ø主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；Ø领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；Ø安防、消防监控中心值班员3人；Ø两个人行出入口各

3、两人、汽车出入口各一人、车库两人Ø巡逻员3人、换休3人。4、客户服务部4人：Ø主管1人Ø客户管理员兼报修中心接待员2人；Ø收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；5、工程维修部8人：Ø主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；Ø领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；Ø内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；Ø运转值班和维修各工种工人5人。6、保洁绿化部26人：Ø主管1人，负责保洁、绿化全面工作；Ø领班1

4、人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；Ø小区内部保洁工13人；Ø小区四周环境游动保洁工4人；Ø轮休3人、停车库1人、绿化工3人。四、基本成本（按月计算）1、人力成本（1）、管理处主任1人2300元（2）、行政财务部（5人）Ø主任助理1人1800元Ø人事、行政主管1人1500元Ø品质督导员1人1200元Ø文员、出纳1人1000元Ø司机兼采购1人1000元（3）、秩序维护服务部（37人）Ø主管1人1500元Ø领班3人3000元Ø秩序维护员33人×90029700元（4）、客户服务部（4人）Ø

5、主管1人1600元Ø客户管理员兼报修中心2人×11002200元Ø收银员兼报修中心接待员1人×10001000元（5）、工程维修部（8人）Ø主管1人1800元Ø领班1人1200元Ø内勤兼档案管理员1人1000元Ø工人5人×10005000元（6）、保洁部（26人）Ø主管1人1200元Ø领班1人700元Ø保洁员21人×60018600元Ø绿化工3人×6501950元（小计：78,250元/月）2、员工社保及其他福利78,250元/月×17%13302.5元3、能源消耗15000元4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在

6、质保期内0元5、保洁用品消耗材料2000元6、护卫用品消耗材料1000元7、汽车运行费1500元8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费）1500元9、办公用品消耗材料1000元10、化粪池清掏费7000元÷12（第一年可免支出）（小计：35,303元/月）11、服装费折旧费Ø管理人员13人×800元/人÷24月433元Ø秩序维护员36人×520元/人÷24月780元Ø维修、保洁32人×240元/人÷24月320元Ø服装熨烫费36人×20元/人/月720元（服装折旧费小计：2253元/月）12、不可预见费（包括公共关系）100

7、0元13、电梯维保和常用零配件费（包括年检费6台×5000元÷12）前一年在质保期内0元14、外墙清洗费第一年可免支出0元15、再培训教育费81×300÷122025元16、环境照明维护费800元17、固定资产折旧500元18、法定税收现设定物业管理费（多层住宅0.7元/㎡，花园洋房0.9元/㎡，小高层第一层0.7元/㎡，小高层二层以上1.0元/㎡，车库0.5元/㎡，商业1.5元/㎡）｛（61247×0.7）＋（21262×0.9）＋(1105×0.7)＋(13330×1.0)＋(5622×0.5)＋(5493×1.5)｝×

8、5.6%（税率）=4881元(小计:9206元/月)综上合计每月支出合计约为：125,000元/月每月物管费收入约为：87,000元/月五、说明1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。本物业设施较