iso19001外审使用的审核检查表

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1、.WORD完美格式.ISO19001审核检查表第1页共29页标准条款检查内容检查记录4.14.2.14.2.21、了解组织是否建立文件化的QMS？2、了解组织的QMS体系覆盖的范围？3、了解是否对外包过程进行识别、是否对外包过程控制的类型和程度作出规定？了解组织的QMS体系文件的结构是否满足标准的要求？查质量手册是否符合标准要求？1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS管理体系包括质量手册、程序文件等（详见4.2.1条款记录）；并于2009年7月1日正式发布、实施。2、QMS体系覆盖的范围：——组织的地理位置：位于省市路号—

2、—产品的范围：3、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包过程。对外包过程的控制类型、程度和方法，在7.4.1章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。经交流和查看组织的QMS体系文件包括有：1、形成文件的质量方针、质量目标（见手册页）；2、形成文件的质量手册（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有个，包括标准要求的6个程序，A版0次修改）；4、建立记录个；5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定/规程等文件共有个。组织的QMS体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为电子为媒介。组织的QMS体系文件结构基本符合标准

3、的要求。组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。不足之处已纠正。质量手册对体系的覆盖范围进行描述。删减标准的7.3条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）。组织质量手册基本符合标准的要求。.技术资料.专业整理..WORD完美格式.ISO19001审核检查表第2页共页标准条款检查内容检查记录4.2.3查文件的控制1、是否编制程序文件？2、抽查文件充分、适宜性的发布前的批准？3、了解对体系文件的评审、更新和再批准？4、查

4、文件的更改和修订状态的识别？5、查确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本？6、抽查确保文件保持清晰、易于识别？1、编制有《文件控制程序》，其编号为：**********2、从《受控文件清单》中抽查：《*****程序文件》编号：*********批准人/****；时间/2009年****月*****日又抽查《*******作业指导书》编号：******批准人/****；时间/2009年*****月****日《*******检验规程》编号：批准人/****；时间/2009年*****月***日3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、

5、评审，运行至目前未开展评审、更改和再批准情况。4、经交流该组织体系文件目前没有修改情况发生。在文件的页眉处标识有文件的版本和修订状态，基本便于识别文件的更改和修订状态。5、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本，该部门采取文件发放进行审批、登记方法进行控制。提供有《文件发放审批表》对发放的范围进行确定和批准，批准人/*******2009年月日提供有《文件发放登记表》，经查2009年月日发放程序文件；2009年月日发放***作业文件等。《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。6、抽查《*******程序文件》、《*******作

6、业指导书》、《******管理规定》其文件完整、清晰，标识清楚易于识别。.技术资料.专业整理..WORD完美格式.ISO19001审核检查表第3页共页标准条款检查内容检查记录4.2.34.2.47、抽查质量管理体系所需的外来文件的识别和分发的控制？8、查作废文件的控制？1、了解是否制定程序文件？2、了解对记录的控制情况？7、提供有《外来文件受控清单》，其外来文件主要涉及有：*****标准；*****规范；******法律法规等。共有****个。该部门介绍，对涉及质量管理体系所需的外来文件，采取使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行

7、的外来文件，组织学习、培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。目前，没有作废的外来文件。8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。1、提供有《记录控制程序》文件，编号：********2009年***月***日发布，******/批准。2、该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各部门按照《记录控制程序》的要求，自行进行收集、整理、编号、标识，每半年缴到*******部门，进行归档集中保管。现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于

8、检索：抽查******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清晰，便于检索。《记录控制程序》中规定了，对记录的保留的要求。在《记录清单》中规定了记录的保存期限要求。《记