经开区土地收购储备中心.doc

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1、2017年度经开区土地收购储备中心部门预算2017年3月15日目录第一部分部门概况一、主要职能 （一）负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。（二）根据全区土地利用总体规划，城市规划和土地市场需求，制定收购储备计划。（三）负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定合同。（四）负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。（五）负责建立国有土地储备库。（六）负责储备土地信息的发布工作。（七）负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。（八）承办党工委、

2、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成土地收购储备中心设收购科、储备科、拆除科3个职能科（室）。2017年本中心实有人员23人，其中：在职人员11人，派遣人员3人，协管员2人，借用1人，劳务派遣6人。比去年新增6人，因为部分未出让土地需要加强管理，所以通过人力资源公司招聘土地巡查人员6人。第二部分2017年度部门预算表部门预算公开表1一、财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入420.21一、医疗卫生与计划生育支出8.198.19　　　（一）一般公共预算财政拨款420.21医疗保障8.198.19　　　（二

3、）政府性基金预算财政拨款　事业单位医疗8.198.19　二、上年结转　二、国土海洋气象等支出389.14389.14　　　（一）一般公共预算财政拨款　国土资源事务389.14389.14　　　（二）政府性基金预算财政拨款　事业运行377.74377.74　　　其它国土资源运行11.4011.40　　　三、住房保障支出22.8822.88　　　住房改改革支出22.8822.88　　　住房公积金22.8822.88　收入总计420.21支出总计420.21420.21　部门预算公开表2二、一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、210医疗卫生与计划生育支出8.19210

4、05医疗保障8.192100502事业单位医疗8.19二、220国土海洋气象等支出389.1422001国土资源事务389.142200150事业运行377.742200199其它国土资源运行11.4三、221住房保障支出22.8822102住房改改革支出22.882210201住房公积金22.88合计420.21部门预算公开表3三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出350.82350.82　30101基本工资46.1546.15　30102津贴补贴27.94　27.94　　30103奖金68.8968.89

5、　30104社会保障缴费130.95130.95　30107绩效工资　30199其他工资福利支出76.8976.89　302商品和服务支出44.44　44.4430201办公费1.92　1.9230202印刷费　　　30207邮电费2.25　2.2530208取暖费　　　30211差旅费2.00　2.0030213维修(护)费0.48　0.4830215会议费　　　30216培训费0.48　0.4830217公务接待费0.19　0.1930218专用材料　　　30239其他交通费用26.72　26.7230299其他商品和服务支出10.40　10.40303对个人和家庭的补助24.95

6、　24.9530301离休费　　　30302退休费　　　30305生活补助　　　30307医疗费　　　30309奖励金　　　30311住房公积金22.88　22.8830314采暖补贴2.07　2.0730399其他对个人和家庭的补助支出　　　合计　420.21350.8269.39部门预算公开表4四、一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2017年预算数比2016年预算数增减增减变化原因说明合计　0.19　-7.03　厉行节俭压缩三公经费支出,因车辆管理政策调整1、因公出国（境）费用　　　2、公务接待费0.19-0.03厉行节俭压缩三公经费支出3、公务用车费0-7因车辆管理政策

7、调整其中：（1）公务用车运行维护费　　　（2）公务用车购置费　　　说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员16人，其中：在职人员16人。部门预算公开表5五、政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出　　　　　　　　　　合计　　　　注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。部门预算公开表6六、部门收支总表部门（单位）名称：土地收购储