2018年乌达区土地收购储备中心预算公开报告

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1、2018年乌达区土地收购储备中心预算公开报告二〇一八年二月二十五日II目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支

2、出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能依据乌达区政府批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购；根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；经营和管理由政府依法收回的违法土地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；多渠道、多途径筹措资金。在乌达区政府的指导监督下，加强与金融机构的合作，通过抵押贷款等形式取得土地收购

3、、开发资金，并对资金的使用进行管理；运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的厕所、综合统计工作。二、部门预算单位构成乌达区土地收购储备中心成立于2008年1月，为区政府直属的正科级事业单位。内设综合办公室、收购储备室、征地拆迁室、计划财务室四个职能科室。全额拨款事业编制，现实有在编人员28人。（二）内蒙古乌海市乌达区土地收购储备中心属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：6单位情况表序号单位名称单位性质内蒙古乌海市乌达区土地收购储备中心财政拨款的事业单位1自治区事业单位参照公

4、务员法管理的事业单位2345第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计2,868.23万元，支出总计2,868.23万元。与2015年度相比，收入减少7,206.94万元，下降71.5%；支出减少7,206.94万元，下降71.5%。主要原因：一是一般公共服务支出增加1245.98万元；二是城乡社区支出减少8448.99万元；（一）部门预算收入情况说明6本部门2018年度收入合计2,838.94万元，其中：财政拨款收入2,838.94万元，占100%。（二）部门预算支出情况说明本部门2016年度支出合计2,848.61万元

5、，其中：基本支出516.59万元，占18.1%；项目支出2,332.01万元，占81.9%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,848.61万元，其中：基本支出516.59万元，占18.1%；项目支出2,332.01万元，占81.9%。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于………。2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于………。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,848

6、.61万元，其中：基本支出516.59万元，占18.1%；项目支出2,332.01万元，占81.9%。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算3.08万元。其中：1、因公出国（境）费用0万元。2、公务接待费0万元。63、公务用车购置及运行维护费3.08万元，比上年预算减少1.1万元。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年

7、，我厅机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。………………………三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。………………………四、绩效目标设置情况6根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开…………………。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财