4十四个要素需要准备的资料清单

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1、十四个要素需要完善的资料清单1、安全生产方针与目标1.1方针方针制定过程中员工参与记录（会议记录）最高领导层签署的文件化方针安全方针修订的记录（有变化时）方针的定期评审会议记录1.2目标文件化的目标与指标（每年更新，全公司的目标）目标与指标分解的文件（例如：责任状）目标与指标实施计划实施计划执行情况监测、考评（考核）2、安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取法律法规清单法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求的条文（以电子版为主，及时更新）2.2融入制度、作业指导书等对法律法规的引用法律法规培训记录2.3评审与更新法律法规更新的相关记录3、安全生产组

2、织保障3.1安全生产责任制各岗位安全生产责任制各管理层接受生产责任制与职责权限的培训记录责任制执行情况考核记录（责任追究）责任制适宜性定期评审与更新会议记录最高管理者安全生产活动的相关记录（参考考评办法10页）中层管理证的相关安全生产活动记录（参考考评办法11页）3.2安全机构设置与人员任命安全管理机构管理制度（需修改完善）安委会成立的文件（主任、副主任、委员）安委会会议记录（至少每季度一次，遇重大问题、事件临时召开）负责人、安全管理人员培训、考核记录安全生产管理机构设置的文件（安环部）任命书（管理者代表任命书、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、其他相关人员）培训记录（《金属非金属

3、矿山安全标准化规范》培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辨识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。）3.3员工参与《员工参与制度》中补充“拒绝制度”的相关内容问题小组方式解决安全问题的记录（技术小组会议记录）问题小组的技能培训记录员工拒绝的安全事项进行公正调查的记录（安全鉴定联系单）3.4文件与资料控制记录清单（记录控制制度）文件颁布、控制、销毁等相关记录（参考3.4文件夹内相关表格）3.5外部联系与内部沟通外部的安全投诉记录员工合理化建议采纳的相关记录基层员工参与、讨论安全问题的会议记录（安全民主会议等）3.6系统管理评审系统评审计划系统评审计划与责

4、任人、员工沟通记录系统评审记录3.7供应商与承包商管理供应商与承包商的相关资质证书（复印件）安全管理协议与供应商、承包商定期沟通的记录对供应商与承包商的相关培训记录3.8安全认可与奖励对表现好的员工认可、奖励的相关记录对各部门执行标准化绩效的认可（考核）记录3.9工余安全管理工余安全管理提升计划（培训计划）工余事故的调查、统计分析记录工余安全培训记录4、风险管理4.1危险源辨识与风险评价要求重大风险控制清单文件化危险源辨识结果4.2风险评价风险评价的计划关键流程、关键设备的风险评估职业危害因素清单4.3关键任务识别与分析关键任务清单作业指导书清单（目录）需要审批的作业范围认定（需要使用工作

5、票、动火票等来规范的工作）任务观察表（新员工、冒险者、表现好的、容易出事故的工种等）执行观察任务的人员培训记录5、安全教育与培训5.1员工安全意识安全意识调查记录安全意识提升计划（培训计划）入职培训记录（包括现场培训、指导）复岗培训记录安全意识培训的记录5.2培训培训需求调查（员工的、领导的、变化的、记录的、风险评估的等）培训计划培训效果考核特种作业人员培训记录持证上岗人员登记6、生产工艺系统安全管理6.1设计要求设计单位的相关资质证书（尾矿库、地下系统）设计报告安评报告（预评价、现状、验收）设计文件（图纸）档案清单相关文件和图纸资料及时填绘、更新（地质图、平面图、井上井下对照图、各大系统

6、图）6.2采矿工艺冒顶片帮监控记录采空区分布图（及时填绘）采空区处理的相关文件不同地质条件调整采矿工艺的文件资料6.3生产保障系统水文地质资料井下空气质量监测记录6.4变化管理新、改、扩建工程启动前专家组验收报告执行变化管理的人员培训记录变化的相关记录（组织机构、法律法规、设施设备等）7、设备设施安全管理7.1基本要求新设备操作、维护、检验、测试的相关记录特种作业人员资格证设备的相关技术资料档案（主要是特种设备资料档案）设备运行情况通报记录7.2设备设施维护维护计划（包括建筑物、采掘、运输、提升、通风、电气、排水、供压、仪器仪表、照明设施、备用设备等）设备异常情况调查记录特种设备定期检查记

7、录（公司内部日常检查）矿用安全标志设备定期检查记录设备管理档案（台账）特种设备检验检测报告（专业机构）设备验收记录设备维护记录（包括建筑物、采掘、运输、提升、通风、电气、排水、供压、仪器仪表、照明设施、备用设备等）8、作业现场安全管理8.1作业环境8.2作业过程《爆破管理制度》修改完善地压活动监测记录爆破人员资格证风质风量监测记录出入井登记交接班记录8.3劳动防护用品劳保用品需求调查（包括头、眼睛、脸、听力、手、脚、呼吸