县审计局全面推进廉政风险防范工作自查报告

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1、县审计局全面推进廉政风险防范工作自查报告自全面推进廉政风险防控工作以来，全局干部职工从政治和全局的高度出发，统一思想认识，深入学习贯彻省、市、县廉政风险防控工作会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，依法审计，从严治审，树立了团结务实、开拓创新、公正廉洁、勤政高效的良好形象。根据县纪委关于开展廉政风险防控自查工作要求，局廉政风险防范管理工作领导小组高度重视，迅速召开全体职工会议，广泛动员，精心部署，对照《武山县全面推进廉政风险防范工作实施方案》，重点对廉政风险防范工作开展以来各阶段工作任务完成情况开展一次

2、全面回头看。现自查汇报如下：一、主要做法及特点（一）领导重视，组织有力。局主要领导高度重视廉政风险防范工作，迅速成立了由局长任组长的廉政风险防范工作领导小组，进一步明确工作任务及工作职责，抽调2名理论水平高、业务能力强的同志配合办公室处理日常工作。领导小组根据工作需要，不定期召开会议，研究部署各阶段工作，及时分析、解决工作中遇到的新情况、新问题，确保组织领导与决策部署协调统一。（二）梳理职权，规范流程。依据《审计法》、《审计法实施条例》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规及规范性文件，归纳出五类风险：一是防范滥用职权的风

3、险，规范局领导班子成员、各股室负责人在研究重大事项决策、重要人事任免和大额资金使用等行为；二是防范权力失控的风险，规范各审计组长、股室负责人行使职权行为；三是防范监管缺位的风险，规范审计组主审和主管人、财、物分配处置的岗位的行为；四是防范行为失当的风险，规范实施审计检查、调查取证、处理、处罚等行为；五是防范风险管理流于形式的风险，建立健全业务流程、强化内部管理、监督制约机制。以优化执法程序、全面提高审计质量、规范审计行为、降低审计风险为目标，深入研究并绘制了清晰的股室工作流程和图权力流程图，标明廉政风险点，加强监督检查，促进

4、各种权力的规范运行。（三）积极查摆，认真分析从我局党风廉政建设实际出发，按照全员参与的要求，积极引导干部职工从思想认识、岗位职责、审计业务流程、作风和制度建设、廉洁自律等六个方面排查风险点。一是个人部分结合自身岗位、业务特点，采取自己找、领导提、群众帮、组织定等方法，认真分析查摆个人的廉政风险点；二是各股室对照职责定位的要求，尤其是重点权力的行使、关键工作环节中查找业务流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的廉政风险。对个人和各股室排查出的廉政风险点进行汇总，确定单位的廉政风险点，召开领导班子会议，对各岗位、各股室和单位排查

5、出的风险点进行讨论审定，并按照高、中、低三个等级对风险等级进行分析评估。共计排查出风险点9个，其中中级风险点2个、低级风险7个。（四）边查边改，不断完善。针对排查出来的问题，及时召开领导班子会议、业务协调会议，仔细分析各风险点的成及其规律，对潜在风险点施进行部署防范，对存在的问题提出整改措施，在业务，人事及财务等方面方面突出单位内控机制中制度管人、管权、管事的约束作用，并对部分规章制度进行清理完善，切实做到了风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗，逐步从制度层面形成一套完整的廉政风险防范管理机制。（五）强化监督，加大问责。我们始

6、终坚持教育和预防两手抓，重点从四个环节抓落实。即：审计人员进点前讲廉政，审计期间抓廉政、审计结束后访廉政，汇报工作时报告廉政，使全体干部的行为都置于制度约束和群众监督之下。通过建立廉政档案、聘请特政风行风监督员、推行廉政查访制度、发放征求意见表等形式，使全局上下廉政风险防控工作时时有人抓，处处有人管。通过上述措施，全体干部职工三种意识得到很大提升：一是增强了风险意识，每名同志对自身岗位存在的廉政风险有了更深刻的认识，时刻保持高度警戒。二是增强了法制意识，通过进一步规范工作流程，从严治审、依法审计形成共识，审计质量得到进一步提

7、高，审计风险得到有效控制。三是增强了勤政廉洁意识，干部作风及机关效能明显得到提升。二、主要问题我局廉政风险防范工作尽管取得了一定成绩，但工作中也存在一定的不足和问题，主要表现在：一是个别干部思想认识不到位。极少数干部对开展廉政风险防范管理工作的重要性和紧迫性认识不清，观念陈旧，思想不积极，存在认为只要把业务干好就行，其他的事与己无关的错误思想，导致查摆问题不彻底。二是部分规定动作滞后。由于以往工作欠账较大，致使部分规定动作未能在规定时间内完成。三、下步打算下一阶段，我们将严格按照廉政风险要找准、整改措施要管用、规章制度要完善

8、、权力运行要规范，防范机制要健全的工作要求，全面稳妥推进廉政风险防范工作，确保各阶段工作任务按时完成（一）加大力度，强化落实。对查找出的廉政风险点，要针对性地制定整改措施，加大力度积极整改，绝不留死角。一是开展权力观教育、岗位廉政教育、示范教育、警示教育和法纪教育，引导党员干部牢固树立廉政