唐山古冶区王辇庄乡

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1、唐山市古冶区王辇庄乡2016年度部门决算公开2017年8月31日7决算公开目录第一部分王辇庄乡概况一、部门职责二、机构设置第二部分王辇庄乡2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分王辇庄乡2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工

2、作开展情况说明二、决算收入支出表类说明三、政府采购情况的说明四、国有资产信息五、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释7第一部分王辇庄乡概况一、部门职责及机构设置情况（一）主要职责1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。4、编制乡财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则

3、，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。7、负责全乡的人事管理和年度考核工作。8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。9、承办区委、区政府交办的其他事项（二）机构设置王辇庄乡设置5个办公室。即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、城镇规划建设办公室。47个事业单位。即：财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动服务保障服务站。第二部分2016年度部门

4、决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表（详情见附表）第三部分王辇庄乡2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价

5、的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。71、工作开展情况。为加强绩效评价工作，我部门成立了绩效评价工作组，负责组织实施、协调、监督评价工作，并明确各单位是实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。主要措施有2、绩效评价结果。2016年，部门综合绩效评价为优。二、决算收入支出表类说明按照预决算管理有关规定，按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映的决算中。（一）收入说明1、本年度

6、收入776.07万元，全部为财政拨款收入。（二）支出说明基本支出776.07万元，全部为基本支出。（三）比上年增减情况2016年部门财政拨款收入较2015年增长101.59万元，其中人员经费增长109.62万元（工资普调、保险金增加）；2016年财政拨款总支出比2015年支出增加101.59万元，主要为人员经费的增加。（四）、机关人员经费、运行经费及专项公用经费安排情况1、人员经费合计683.70万元。2、日常运行费公用经费及专项公用经费：共需92.37万元。办公费33.18万元；电费8.07万元，邮电费

7、2.25万元,差旅费0.72万元;维修(护)费0.36万元;会议费0.07万元;培训费0.04万元；劳务费0.37万元；公务车运行维护费13.27万元；其他交通费9.31万元;办公设备购置费4.48万元,征地拆迁补偿费20万元。7（五）、重点经济分类支出执行情况因公出国（境）团组情况：多年来，王辇庄乡人民政府没有出国出境任务，所以预决算数字为0万元。公务用车购置及保有情况：本年度无购车预算，未购置车辆，年末公务用车保有量3辆。车辆购置费0万元，与上年持平。公务用车车辆运行维护费：2016年预算数为13.2

8、7万元，决算数13.27万元，与预算持平。公务接待情况：上年度公务接待0批次，0人次，0万元；本年度外事接待0批次，0人次，0元。（六）、年末结转和结余情况本年度年末结转和结余为0万元，。三、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额4.48万元，全部用于机关运行支出，全部用于采购货物支出4.48万元。四、国有资产占用情况截至2016年12月31日，固定资产总值合计115.4万元，本部门共有车辆四辆，价值52.18万元