唐山古冶区大庄坨乡

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1、唐山市古冶区大庄坨乡2018年部门预算有关事项说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。5、认真贯彻社会

2、治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。9、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计36010467126唐山市古冶区大庄坨乡人民政府行政正科级财政性资金基本保证36046126大庄坨乡环卫站事业其他财政性

3、资金基本保证107唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员51人。其中：在职人员中：行政编制28人，事业编制23人。离退休人员27人（行政19人，事业8人）。拥有公务用车3辆，均为区统一划拨。大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。按

4、区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。（一）收入说明2018年部门预算收入726.24万元，其中：一般预算收入704.38万元，基金预算收入21.86万元。（二）支出说明2018年我乡政府安排部门预算支出合计为726.24万元。一般公共预算财政拨款支出704.38万元，其中包括人员经费580.31万元，公用经费57.65万元，项目支出66.42万元。基金预算支出21.86万元。（三）比上年增

5、减情况2017年部门预算631.9万元，2018年部门预算较2017年增加94.34万元，其中：人员经费增加1.37万元（人员发生变化）、公用经费增加4.69万元（基数发生改变），项目支出增加88.28万元（工作任务加大，项目增加，需用资金增加）。三、机关运行经费安排情况2018年正常公用经费支出安排57.65万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排5.11万元，较上年预算减少2.11万元。减少

6、原因：一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费1.11万元，比去年减少0.11万元；二是我单位在安排公务用车运行维护费中，为了压减支出，安排预算4万元，减少了2万元。（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，减少了1万元，减少原因是压减预算支出，。①公务用车购置安排0万元，无增减变化，与上年持平。②公车运行维护经费安排4万元，比上年减少了2万元，减少原因是压减支出。（二）公务接待费。安排1.11万元，较上年预算减少0.11万元。减少原因是按照人员工资基数提取。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标2018年，大庄坨

7、乡将深入学习贯彻十九大会议精神，将思想和行动积极主动统一到中央、省、市、区委的各项要求上来。在保证2017年先进做法和优异成果的同时，再接再厉，任务目标要有新增长，继续咬紧牙关，寻求突破，坚决完成区下达2018年财政收入、固定资产投资等指标任务。重点工作要有新动作，抓好招商引资和项目建设。社会稳定要有新成效，依法维护信访工作秩序。基层建设要有新气象，加强组织民主政治建设和舆论阵地建设，党风廉政建设不放松。推动2018年各项工作全面发展。（二）职责分类绩效目标：党政综合办公室：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机

8、构编制、人事劳资、老干部