步分解团队计划，轻松完成业务目标

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4、2年就这么无情的到来了。新的一年，你的团队，又制定了什么样的目标呢？团队去年1KW，今年目标4KW，如何完成？不是凭空想象，也不是猛冲直撞，更不是靠运气。为了使这个终极目标完成，我们是如此进行分析和规划的。第一步：目标的有效拆解为了使目标的顺利达到，需要保证每一个阶段都能顺利完成。一年太长，因此在做完年度计划后，需要把目标拆解到月份。当然，实际执行过程中，更需要按周拆解。在这个过程中，需要考虑的因素：1、市场大环境的影响。如：结合自身产品，所受的淡旺季影响；以及，结合季节特点，所有的一些特殊性，如冬季服装的客单价会变高；2、过往一年

5、的趋势影响（如果有），如果没有，参考行业数据；3、渠道拓展计划影响。比如新店铺开设、新平台入驻等；4、过往明显缺少的一些重大机会补足。比如去年在旺季时没经验没把握好，今年有经验后可以有大量提升等；5、一些外部环境可能产生的变化。包括：团队的人员数量增加、人员成熟度提升、合作伙伴的加强等，这些都会在实际运营能力上有所体现。通过以上这些因素，推算出每个月应该达到的营业额。这里可以先把一些新增影响刨除，比如预计新增的业务全年带来500W，那可以按剩下12个月需要完成3.5KW来拆解目标。然后，可以进一步在外部环境将发生变化的那些月份，先做

6、一个受外部环境影响的上浮基数，这样下来，剩下需要完成的总目标量，就可以与去年对比按照一定比例上浮（一些月份的差异，适当考虑，如春节）。这里需要遵循几个原则：1、新业务少押宝，不要把目标都指望在新业务上，那里有太多不确定性，宁愿让新业务变成一个惊喜，也不要让新业务变成一个负担；★请记住我们的地址：http://x-ejia.taobao.com★请记住我们的地址：http://x-ejia.taobao.com2、不要押宝在年末。虽然年末是一个大旺季，但万一年末失手，那者彻底没有补救机会；3、按月拆解的目标适当比总目标高出一些，每个月

7、多完成一点可能容易，整体到年底就会变得轻松。第二步：关键因素的分析有了第一步的核心目标拆解，知道了每个月需要完成的交易额，接下来第二步就需要去思考，怎么去完成这些交易额。这时候最关键的就需要考虑影响交易额的核心因素，当然一些特殊因素影响如外部环境变化的考虑在第一步已经有说明，不在这里考虑。而核心影响因素，又是层层关联的，按照一般的逻辑顺序，逐个来展开这些因素。1、网站流量。毫无疑问，交易量最直接的影响因素是流量。而流量对订单量能产生影响的因素又有两个：a、流量的绝对值；b、流量的转化率。显然，进一步的拆解要从这两个角度深入；2、流量

8、绝对值。影响流量绝对值的因素又包括：a、广告投放额度。广告投放额度这里，成为从交易额为起点，拆分下来的第一个细分执行指标（细分执行指标指可以形成日常KPI，方便考核不同团队的，或者便于预算执行的）。当然，这个指标跟后面分析的广告转化率