标识和追溯控制程序修.doc

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1、苏州市东雄精密模具塑业有限公司文件名称标识和可追溯性控制程序版次/修订B/1文件编号DX-QP-14生效日期2010-6-8Page1of4修改历史版本变更内容修改人日期B/1在第3页7.3条款中增加7.3.6条款郁玲仙2010.6.8制定审核核准1目的：1.1通过适当的文件记录或标识，使产品在实现过程中的各阶段均能识别，以至于在必要时对材料/产品进行追溯。2范围：2.1适用于公司订单管理、物料采购、进料、领料、退料、制程、包装、入库、出货、退货和检验等各阶段的物料标识及记录。2.2客户有追溯要求时按客户要求执行。3职责和权限3.1采供部：3.1.1负责与客户

2、有关记录的建立及保存工作。3.1.2负责下定单给供应商及其物料的跟催。3.2质量部：负责产品检验状态的标识及检验记录的保存工作。3.3生产部：负责生产制程中所有成品、在制品及物料的标识工作。3.4仓库：负责对进出货的原材料、半成品、成品进行标识。3.5相关部门：依《记录控制程序》对相关文件进行编号、归档、保存，以利追溯。4定义：无5根据：5.1ISO9001:2008第7.5.3节。6流程图：参照附件一7作业说明：7.1采购：原材料、辅料采购时，由采供部门填写采购单，交总经理或其指定代理人批准。7.2交货7.2.1供应商交货时，应于送货单上注明采购单号、品名、

3、规格、数量等（当有要求时，应附检验报告或材质证明），交仓库点收。7.2.2仓库依采购单，验收产品数量、规格，并通知进货检验员检验，进货检验员在接到仓库通知后,参照检验规范或样品，按《进料检验控制程序》操作，合格品敲上检验合格章，不合格品贴上不合格标签后进行处理。仓库依检验结果将合格品入生产性材料仓库，并记录于料卡上或电脑里，对不合格品放置于指定区域待处理。7.3领料生产、检验状态标识及退料7.3.1生产部按生产计划及工单到仓库领料生产，材料放至生产线原材料区并进行标识，生产过程中如出现物料不够，生产部需填写<领料单>进行领料，生产工单结束后，剩余物料的合格物料

4、由制造部开<退料单>将物料退回仓库。不合格物料贴上标签后交质量部处理。7.3.2生产部接到工单后组织生产，生产情况记录于<生产日报表>。1.1.1生产过程中不合格品应放置于不合格区内，合格品包装后放置于半成品区。1.1.2生产过程中生产设备标示按《设备控制程序》处理。1.1.3如客户有规定的标示方法，则按客户的标示方法。1.1.4检验员对在制品检验后的产品应做好检验标识，合格的放入合格区，不合格的放入不良品区。1.2包装入库1.2.1成品装箱后制造人员在包装箱上填写好箱号、定单号、数量等相关标识。质量部进行抽检。抽检合格的在外箱上盖上FQC合格章，将产品进行入

5、库。对不合格品不盖章，放置于不合格品区域,按《不合格品控制程序》执行。1.2.2出货：仓库根据出货单逐一核对，无误后方可发货，财务部门根据出货单结算货款，具体按《库房管理控制程序》执行。2相关文件2.1《不合格品控制程序》2.2《设备管理控制程序》2.3《库房管理控制程序》3相关记录：无4附件：流程图附件一：流程图：流程图权责单位相关文件及表单物料采购交货检验入库领、退料生产包装检验标识入库出货产品追溯不合格品处理不合格品处理订单评审YNYNY项目负责人项目负责人供应商质量部仓库仓库/生产制造质量部生产仓库仓库产品订单<采购定单><送货单><进料检验报告><特

6、采单><入库单>工单,<领料单>,<退料单>生产计划,生产日报表检验记录标示卡<入库单>根据客户订单