武山垦殖场2017部门决算

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1、武山垦殖场2017年度部门决算目录第一部分武山垦殖场部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明—8—四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行

2、经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明—8—第一部分武山垦殖场部门概况一、部门主要职能武山垦殖场是县政府（县委）下属的正科级国有企业，主要职责是：在县委、县政府的正确领导下，在全场干部职工的共同努力下,完成县委、政府交办的各项社会事务，强化企业内部生产经营管理，紧紧围绕年初制定的工作目标,定位于“稳”，采取一系列积极措施,全面促进了场区社会经济的持续健康稳步发展。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数50人，其中行政编制0人，事业编制0人；年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。—8—第二部分201

3、7年度部门决算表见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计320.6678万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计320.6678万元，较2016年减少12.9185万元，下降3.9%，主要原因是：部门运行行为减少，相应的财政拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入320.6678万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计320.6678万元，其中本年支出合计320.6678万元，较2016年减少12.9185万元，下降3.9%，主要原因是：严格执行内部控制计划和中

4、央八项规定，大力减少不必要的支出；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出320.6678万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0—8—%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为216.86万元，决算数为320.6678万元，完成年初预算的147.8%。其中：一般公共服务支出年初预算数为216.86万元，决算数为320.6678万元，完成年初预算的147.8%，主要原因是：年中部门运行行为增加，相就的财政拨款进行了增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

5、明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出320.6678万元，其中：（一）工资福利支出192.0948万元，较2016年减少4.4252万元，下降2.25%，主要原因是：人员减少。（二）商品和服务支出39.0257万元，较2016年减少2.5906万元，下降6.22%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力缩减支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.3万元，决算数为30.7628万元，完成预算的67.91%，决算数较2016年减少2.4072万元，下降7.26%，其中：—8—（一）因公出国（境

6、）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本场无因公出国（境）的业务行为。（二）公务接待费支出年初预算数为34万元，决算数为27.3895万元，完成预算的80.55%，决算数较2016年增加3.02万元，增长12.39%。主要原因是：2017年度，泰和县委、县政府在武山垦殖场区域建设泰和县现代农业科技示范园，以及通过招商引资引进中国恒大农牧集团在武山垦殖场打造中国泰和乌鸡特色小镇项目，因招商引资需要导致公务接待费用支出决算数增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出3.3733万元，其中公务用车购置年初预算数

7、为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，增长下降0%。主要原因是：没有购置公务用车的行为；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.3万元，决算数为3.3733万元，完成预算的29.85%，决算数较2016年减少5.4267万元，下降61.67%。主要原因是：2017年度武山垦殖场主要领导变动后未配齐，基中一辆公务用车长期闲置未产生运行费用。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关