抚仙湖绩效评估收资清单.doc

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1、附件2抚仙湖绩效评估收资清单1.《抚仙湖生态环境保护试点实施方案》及各年度《实施方案》；2.《抚仙湖生态环境保护试点实施方案》涉及项目的相关资料（包括项目前期工作情况、项目建设“四制”执行和管理情况、项目资金落实情况、工程实施效果）具体见表1-4；表1项目前期工作情况序号项目名称项目设计是否符合实施方案设计要求建设项目的立项、可研、初步设计、预算是否按规定程序取得对应主管部门的批复（提供相应证明文件）建设项目是否按规定取得规划、环保、土地、建设等部门审批文件（提供相应审批文件）表2项目建设“四制”执行和管理情况序号项目名称项目责任单位施工单位名称（提供资质

2、证书）是否执行项目法人责任制（提供相应证明文件）是否执行合同管理制（提供合同文件）是否建立和执行项目质量目标管理及安全管理制度（提供相应证明文件）项目建设年限项目建设进度（准备、在建、完工）是否实行公开招投标制度执行情况（提供招投标文件）是否执行工程监理制(提供监理单位名称及相应资质证书)表3项目资金落实情况序号项目名称是否建立规范、可行的项目审批程序是否建立资金下达、到位的管理程序是否建立竣工项目的验收管理办法与程序资金下达是否按照年度投资计划或预算下达资金下达部门与时间项目资金来源资金下达金额（万元）资金下达的文件编号项目资金到位与执行情况验收项目的工

3、程预算的执行情况财务管理是否满足《基本建设财务管理规定》是否存在挤占、挪用项目资金问题财务制度的建立和执行情况表4工程实施效果序号项目名称已完成项目是否通过验收（提供验收材料）项目决算情况（提供项目竣工决算审计报告）污染负荷削减量（提供证明材料）工程项目绩效目标完成情况（提供证明材料）是否建立和执行工程项目运营保障长效机制（提供相应制度和执行文件）3．提供项目前期及相关批复文件，在建工程及已完工程相关资料，提供项目的进展情况表（前期率、未动工率、在建率、完工率、验收率、运行率）及项目投资情况表（项目资金到位率、项目资金完成率、项目资金省级配套率、项目资金州

4、市配套率），数据截止到2013年12月，可参考《抚仙湖“十二五”规划中期评估》相关部分；4.收集抚仙湖2010年1月至2013年12月的所有监测点和所有入湖河流监测断面的监测数据，可参照“抚仙湖十二五中期评估”中的河流湖泊水质表，补齐监测数据至2013年12月；5.通过文字说明，关于“能力建设和长效机制建设方面”以下五个方面：依法治湖，健全执法监督体系方面；协调管理，完善体制机制方面；大胆创新，探索投融资新路子，完善投融资机制方面；建立日常项目运营保障机制方面；科技支撑，统筹推进试点工作方面。6．截至2013年12月底前新拿到的有关“试点项目”的批复文件。

5、7．请提供2011-2013年完成的与“试点项目”有关的各类监测报告。8.收集抚仙湖基线调查资料和成果；9．抚仙湖生态恢复情况，请按下表5提供：表5抚仙湖生态恢复情况表指标2010年基准值2013年实测值生态恢复目标已关停的磷矿开采迹地生态修复率流域新增森林覆盖率流域内新增水土流失防治率10．2011-2013年《抚仙湖生态环境保护实施方案》中每个项目完成污染负荷削减情况，请按照下表6提供：表6《抚仙湖生态环境保护实施方案》污染负荷削减情况表序号项目名称已完成的污染负荷削减量（t/a）TNTPCODcrNH3-N11.社会效益绩效方面，请完成下表7：表7《

6、抚仙湖生态环境保护实施方案》社会效益表评估内容序号具体指标备注年度工作绩效社会效益绩效改善人居环境工业污染达标排放率城镇生活污水收集处理率城镇生活垃圾收集、无害化处置率农业面源污染物负荷削减率农村生活污水收集、处理率农村生活垃圾收集、处置率饮用水水源地水质达标率提高群众收入城镇居民可支配收入增长率农民年人均纯收入增长率推动产业结构优化调整产业结构比例万元GDP耗水量万元GDP废水排放量万元GDP污染物排放强度12．提供抚仙湖流域水源地保护相关资料，具体见下表8。表8抚仙湖流域水源地保护情况表序号水源地名称级别主要服务范围是否编制水源地保护规划（如已编制完成

7、，请提供电子版文本）是否确定一、二或三级保护区是否设置明确的界限标志是否制定饮用水水源地水质达标实施方案是否制定饮用水水源污染应急预案是否依法对相关各级保护区进行保护和存在污染的治理，治理和保护措施的落实情况