粮油仓储企业规范化管理检查评价表

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1、WORD格式可编辑粮油仓储企业规范化管理检查评价表序号项目指标检查评价内容及标准扣(加)分实得分扣(加)分原因备注1基本条件基本条件具备企业法人资格，持续经营满2年，已经在粮食行政管理部门备案，没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。　　　　2管理制度15分综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的，

2、加2分。　　有独立的管理制度或在其他制度中有相关内容，则视同有该项制度，下同。3仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。　　　4安全生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。　　　专业知识

3、分享WORD格式可编辑序号项目指标检查评价内容及标准扣(加)分实得分扣(加)分原因备注5管理制度15分生产作业规程有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少1项制度或规程，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。建立本企业技术标准体系的，加1分。　　　　6账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、

4、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣0.5分。　　　7仓储管理50分基本要求2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账务资料完整清楚，账实相符，无违反国家粮食政策行为。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。　　　　8粮堆粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企业。存在其他混存的（不同品种、不同性质、不同年限、不同等级、不同安全水分），扣2分，未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的，扣0.5分。未达

5、到五防一通一测的（防水、防潮、防火、防风、防虫鼠雀害，通风、测温），扣0.5分。　　　序号项目指标检查评价内容及标准备注专业知识分享WORD格式可编辑扣(加)分实得分扣(加)分原因9仓储管理50分保粮措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分，无其他项目的，每缺少1项扣0.1分。储粮发热、发霉、劣变、污染等造成降等的，其数量未超过平均库存的十万分之一，丧失使用价值的粮

6、食数量不超过百分之一的，扣1.5分，超过即为事故。仓房内发现老鼠的，扣4分。露天垛内发现老鼠的，扣3分。粮食中害虫超标但有详细记录并有防护措施的扣2分，严重和危险虫粮，扣5分。　　　　10粮油收购有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.2分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分，未向售粮人

7、提供配套服务的，扣0.1分　　　11粮油入仓入库制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放，及时建卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的，每项扣0.5分。能耗、破碎率等未达标的，未及时（五个工作日内）建卡、账、簿的，每项扣0.5分。　　　专业知识分享WORD格式可编辑序号项目指标检查评价内容及标准扣(加)分实得分扣(加)分原因备注12仓储管理50分粮油出库制订粮油出库出仓工作方案，作业流程合理，安全措

8、施明确，有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓出库粮油品