文件管理控制程序

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1、WORD格式可编辑1目的为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。2适用范围2.1 质量体系文件的编制、管制方法。2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。2.4 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。3定义注释3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。3.2 非受控文件：不直接影

2、响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。3.3体系文件：3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本工厂质量管理体系的构成及要素（过程）。3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量体系要求的具体说明。3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性内容。4职责4.1 总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目

3、标、质量手册、程序文件。4.2 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。4.4 综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。4.5文件控制职责表文件类别编写审核批准保存专业技术分享WORD格式可编辑文件级层一质量手册授权人员管理者代表总经理综合办二程序文件各部门主管管理者代表三技术文件相关部门部门主管、总经理、管理者代表四记录表单随相关二、三级文件一同审批五外来文件

4、相关部门收集5文件格式及文字要求5.1公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。四级表单可不加页眉但必须加公司台头。宝鸡志普有色金属加工有限公司文件编号JH-XX-XX-XXX版本XX文件名称XXXXXXX页码/页次第X页共X页生效日期XXXXXX5.2文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。5.3文件文件签批格式，在文件末页按以下方式编制：审核：批准：日期：日期：日期：6作业程序6.1编码原则：公司名称文件级别部门类

5、别流水号专业技术分享WORD格式可编辑XX—XX—XX—XXXX注释：公司名称：JH部门类别：总经理∕管理者代表GM；行政人事部：HR；财务部FD；生产部PM；销售部SD；品质部QC；技术部TD；采购部PD；仓库STD。文件级别：一级文件01；二级文件02；三级文件03；四级文件04；五级05流水号：字母+001～999，各部门应对本部门的文件进行分类识别，对记录表单的流水码进行识别、汇总,汇编成《记录清单》各部门文件编号应按以上要求执行，不得有重复或误用的情形。6.2外来文件的编码以外单位编码为准。6.2.1各标

6、题内小标题顺序如下格式：5  5.4   5.4.1   5.4.15.4.1.1(a)以此类推6.3 受控文件控制的一般要求6.3.1文件和相关表单的版本号用一位大写字母表示，文件首版为A/0版，当修订时，版本升为A/1～A/9、B/0～B/9、C/1～C/9、…版，以此类推.6.3.2同一类受控文件要求采用标准格式，以便于制定、保存。6.3.3受控文件必须有编制人、审核人、批准人签名后方可发出，且编制、审核与批准不可为同一人。6.3.4受控文件如有生效日期以生效日期为准，否则，以最后审批日期为生效日期。6.3.

7、5《质量手册》及《程序文件》均由相关部门负责人会审。6.4文件制定/修改/废止作业6.4.1制定：需制定文件的部门依据文件编写要求来制定文件，并经相关负责人员批准后执行。6.4.2修改/废止：文件需修改或废止时，由提出人员填写《文件制订/修订/废止申请单》，经原制订部门主管审查及相应的负责人员批准后交综合办执行，对影响技术状态的文件修改按《产品图样技术文件更改导则》执行。专业技术分享WORD格式可编辑6.4.3质量手册和程序文件修改后，须将修改的内容和相关资料记录在《文件修订记录表》中。6.5文件分发与回收6.5.

8、1文件制定/修改后，综合办依文件编写原则对文件进行编号和制定版本号，并在《文件总览表》、《表单总览表》中登录或修改，以控制文件的最新状态6.5.2   受控文件分发要求：(a)质量手册的发放以质量手册控制为准；(b)《程序文件》发放至工厂各职能部门；(c)各部门所制定的三级文件，发至本部门，其它部门若需要再申请。6.5.3   外来文件由与之关联的部门人员审