官渡区幼儿园2017部门决算

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1、官渡区幼儿园2017年度部门决算第一部分学校概况一、主要职能（一）主要职能官渡区幼儿园单位性质为事业单位。主要为幼儿提供保育及教育服务。（二）2017年度重点工作任务介绍我园在充分研究本园实际情况的基础上，以《纲要》《指南》为指导，围绕“让区幼成为孩子生活的乐园、教师成长的家园、家长认可的名园”这一办园目标，确定了“以评促建，以校园文化建设为抓手，以活动开展为途径，丰富幼儿园文化内涵，有效提升办园品位”的工作思路。这一年里，全园教职工充分发扬“不怕苦不怕累”的敬业精神，面对今年繁重的工作任务和工作中遇到的重重困难，大家齐心协力，大胆探索，出色地完成了本年度的各项工作。通过“以评促建”

2、，有效促进我园保教质量和管理水平的稳步提高，社会声誉显著提升。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成官渡区幼儿园纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。9（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年末事业编制人员80人，实有人数81人，(2016年底实有79人,2017年调出2人，调入1人，2017年9月特岗教师转正3人)退休人员实有15人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明官渡区幼儿园2017年度收入合计129

3、0.8万元。其中：财政拨款收入1290.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的XX%；其他收入0万元，占总收入的XX%。与上年对比增加142.8万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的支出。二、支出决算情况说明官渡区幼儿园2017年度支出合计1349.34万元。其中：基本支出1290.8万元，占总支出的95.7％；项目支出58.55万元，占总支出的4.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX9万

4、元，占总支出的XX％。与上年对比增加240.34万元,主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的增加。（一）基本支出情况2017年度基本支出占基本支出1290.8万元，与上年对比增加280.8万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助经费的增加，2017年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3％。（二）项目支出情况2017年度用于学前教育专项业务工作的经费支出58.55万元。与上年对比减少40.46万元。主要原因分析为2017年度基

5、本支出办公费增加，因此项目支出业务费减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况官渡区幼儿园2017年度支出合计1349.34万元，占年度支出合计的100%与上年对比增加240.34万元,主要原因分析主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况91.一般公共服务（类）支出1349.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的支出。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款

6、总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况官渡区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的X

7、X%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算9增加/减少0万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。(二)一般公共