产品召回制度规定.doc

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1、产品召回制度1、目的对产品生产、检验进行标识，识别不同类产品、不同规格、不同充装及检验时间的产品。为使已确定的不合格产品或存在缺陷的产品能及时、完全的召回，减少给顾客带给的损失，特制定本召回制度。2、使用范围本制度适用于****公司已交付的不合格产品或存在缺陷的产品召回。3、职责3.1销售部及仓储负责监视实施召回。3.2总经理负责召回计划的审批。3.3其他各部门积极配合完成本程序的执行。4、召回程序产品标识→质量追踪→召回条件→召回计划审批→召回实施→产品处置→后续工作4.1产品标识4.1.1生产小组按《产品生产工艺流程》进行生产工作，并做好生产标识、生产记录；对产品物料、

2、产成品进行抽检，如有特殊要求时进行全检并标识对应的产品供应商、产品物料批次、生产日期、生产批次及操作人员等信息。4.1.2销售部门根据产品销售合同下达发货通知，同时明确产品的质量、规格、数量、包装等要求，仓储部门按照要求严格进行装车、发货并登记。4.2产品召回条件当公司某批次产品检测出不合格或存在缺陷，但产品已交付或物权发生转移时，应启动召回程序。包括但不限于如下情形可能涉及的产品召回：A)顾客投诉；B)主管部门检查发现的不合格产品；C)媒体报告的不合格产品或事件；D)公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付；E)其他的改变（包括技术、法规行规和突发事件）影响到已

3、交付的产品质量或安全。4.3召回计划及审批4.3.1待召回产品的识别与评价A)当出现不合格因素时，由公司主管人员立即召回销售部、仓储部、生产部、技术部组成专案小组进行召回评审。B)召回评审内容包括：召回原因；信息来源可信度；产品销售、发货记录、生产日期、生产批次；是否启运紧急召回；如需要启动召回，应制定召回计划，明确召回方法、途径及召回产品的处理。C)如果影响较广，应对待召回产品对应的批次产品、甚至相邻批次产品的留样进行复查。4.3.2在信息明确的情况下，召回评审不应超过半个工作日，并由公司总经理根据专家小组的评审结果，批准是否启动召回。4.4召回的实施4.4.1召回专家小

4、组依据销售部门、仓储部门提供的销售记录，追溯应召回产品所在位置、相关方联系人、联系方式等，确定公司应采取的补救措施，告知相关方对待召回产品的安全防范措施。再根据待召回产品的数量、重量，准备相应的仓储和运输设施。4.4.2根据相关方选择合适的方式（合适的召回方式由：电话、传真、电子邮件、媒体公告等。发布召回信息，召回信息应在做出召回决策后的48小时内发布，并编制召回信息、发布记录。4.4.3召回信息主要内容：A)召回小组成员信息，包括成员名单、联系方式、所属部门及相关职责。B)召回产品信息，包括产品名称、规格、批次、生产日期；召回原因；召回产品分销区域。C)产品召回的方法、途

5、径和时间。D)影响待召回产品的不合格因素，召回处理及对应的费用和补偿方案。4.4.4销售部、仓储部“及时、高效”实施产品召回，其他部门积极配合。5、产品召回后续处理5.1召回产品在召回后进行明显的标识和分区隔离。5.2召回的产品中属于不合格产品的应按《产品生产工艺流程》相关规定进行处理；对存在缺陷的召回产品，应立即进行检修，并确保缺陷部分已经消失，不再影响产品质量及安全使用；当召回产品不合格影响因素产品充装容器存在不安全因素，应按相关管理规定进行处理。5.3根据对召回产品的处理情况建立《不合格产品处理单》，并注明为召回产品处理。6、召回后续工作6.1召回计划要求的产品已经全

6、部收回并妥善处理后，表示该次召回活动结束。6.2召回活动结束后，应编制召回报告。通过分析召回过程所耗用的时间、费用、人力设备资源等，评价召回活动的影响，评估召回活动的合理性，利用分析结果制定纠正和预防措施，防止类似事件再次发生。6.3相关文件《产品生产工艺流程》