产品召回管理规定

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1、哦W:各缎尊:B車:孚驸爭畚:御車:各朋轴兀:睥CU1Q（绅V）审解垂县回狂皆J国％创早XXXX卫媒浙江XXXX有限公司产品召回管理规泄文件编号版次生效FI期页码1.冃的规定对客户退货产品的归类处理流程，规范操作。2.范围适用于对所有客户退货品的处理。3.职责3.13.2品质部负责对客户的退机分析。3.3供应部负责和供方接洽退拆机配件和补充加工的事项。3.4生产部负责组织处理退货品的返工返修拆零。3.5车间负责执行返工、返修、拆零。3.6销售部负责与客户联络退货而后的相关事项。3.7财务部负责退货品的财务处理。仓库负

2、责接收、清点退货；拆机配件的分类清退处理及与供方账物核销。4.术语4.1客户退货品：因本身的质量问题而从客户处退冋来的产品。5.程序5.1退货清点5.1.1销售部与客户联络后，开具《退机通知单》，提出退货成品处理申请。5.1.2仓库收到客户的退货品，对其进行清点后，按产品类别进行整理归类。5.2退货分析责任区分5.2.1品质部对退货品进行不良原因的分析及捉出处理意见上报《退机原因分析表》，并根据需耍由品质部回复客户，同时报经副总批准执行。5.2.2若经分析判定退货是由供方零部件不良造成的品质问题，则曲供应部与供方进行接

3、洽商讨退货配件或是补充加工的事项。5.2.3若经分析判定是加工不良造成的品质问题，经技术部组织分析后先作出返工、返修或拆零处理，并负责制定相应的返工、返修或拆零的工艺。5.3退货处理方式有2种：返工、返修或拆零。审核审定批准编制/修改浙江XXXX有限公司产品召回管理规泄文件编号版次生效FI期页码5.3.1车间返工、返修后的成品或拆零部件处理5.3.1.1车间返工、返修后的成品或拆零部件由技术、品质、生产等部门共同确认其处理方式。5.3.1.2返工返修后经检验不合格的成品执行拆零作业。5.3.1.3返工返修后经检验合格

4、的成品按QP/HN19-2005执行。5.3.1.4拆零后部件经质检部检验合格入库，需在生产中领用的零部件按QP/IIX19-2005执行。5.3.1.5拆零后退给供方作报废处理或经供方补充加工，再次使用的，则按QP/HN19-2005执行，由供应部通知供方取冋退货。6.返工、返修或拆零作业方法6.1生产部根据品质部开据的《返工、返修通知单》进行处理，并标明此批单号的名称、规格、数量等。6.2车间按照返工、返修或拆零的工艺进行作业在执行拆零作业时需将拆分的零部件分类存放，并清点汇总，记录在《拆机物料清单》上，仓库根据《拆

5、机物料清单》及实物，经供应部与供方联络后，进行退料处理。7.措施品质部针对不良现象会同技术部等部门一・起召开质量分析会确定责任部门，曲其部门提岀纠正与预防措施。必要时开据《纠正和预防措施处理单》责任部门执行，詁质部负责验证及退货信息的归档。8.质量记录8.1.QI/HNO9.O1《退机通知单》8.2.QI/HN09.02《退机原因分析表》8.3.QI/HN09.03《拆机物料清单》8.4.QR/HN20.04《返工、返修通知单》8.5.QR/HN21.02《纠正和预防措施处理单》审核审定批准编制/修改