酒泉市人力资源和社会保障局部门汇总.doc

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1、酒泉市人力资源和社会保障局部门汇总2017年度部门决算情况说明为进一步推进部门决算公开工作，提高部门决算透明度，强化社会监督，根据《预算法》和酒泉市财政局《关于做好2017年度市级部门决算信息公开工作的通知》（酒财库〔2018〕21号）文件精神，现将市人社部门汇总、市人社局、市社保局、市就业局2017年部门决算情况说明公开如下：一、部门基本情况（一）职能职责1.酒泉市人力资源和社会保障局职能职责（详见酒泉市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明）。2.酒泉市社会保险局职能职责（详见酒泉市社会保险局2017年度部门决算情况说明）。3.酒泉市就业服务局职能职责（详见酒泉市就业

2、服务局2017年度部门决算情况说明）。（二）部门决算公开单位构成2017年市人社局部门决算公开单位主要包括酒泉市人力资源和社会保障局机关和下设2个全额拨款县级事业单位：酒泉市社会保险局、酒泉市就业服务局。二、2017年度部门决算报表酒泉市人力资源和社会保障局部门汇总2017年度部门决算报表包括以下表格（详见附表）：表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决

3、算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度市人社局决算收入总计4006.28万元，其中：财政拨款收入3986.28万元，占99.50%，其他收入20万，占0.5%。2017年度市人社局决算支出合计3644.12万元，其中：基本支出1566.52万元，占42.99%；项目支出2077.60万元，占57.01%。与2016年决算数相比，收入增加1201.88万元，增长42.86%，支出增加878.39万元，增长31.76%。收入增加的主要原因是2017年人员经费、军队转业干部安置经费、高校毕业生到基层企业服务人员生活补贴、市直公益岗就业补助资金、国有土地使用权收入、财政拨小额

4、担保贷款市本级财政贴息相比去年均有所增加且2017年全面开展全民参保登记计划和待遇领取人员资格认证工作，支出也随之增加。2017年度市人社局年末结转和结余605.91万元，较上年增加320.61元，主要原因是就业补助（包括高校毕业生到基层企业服务人员生活补贴和市直公益岗就业补助资金）结转和结余比上年增加337.28万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度市人社局财政拨款收入3986.28万元，较上年决算数增加921.49万元，增长45.23%。主要原因是2017年军队转业干部安置经费增加87.86万元、高校毕业生到基层企业服务人员生活补贴增加624万元，市直公益岗就

5、业补助资金增加378.31万元，国有土地使用权收入增加120万元，财政拨小额担保贷款市本级财政贴息121.45万元。较年初预算数增加999.85万元，增长33.48%。主要原因是就业补助专项收入包括高校毕业生到基层企业服务人员生活补助和市直公益岗就业补助资金均为列入省级财政预算，不在本部门预算中反映。2017年度财市人社局政拨款支出3643.64万元，较上年决算数增加877.91万元，增长28.2%。主要原因是2017年军队转业干部安置经费支出增加87.86万元、高校毕业生到基层企业服务人员生活补贴支出增加372.6万元，市直公益岗就业补助资金增加284.03万元，国有土地使用权支

6、出增加120万元，财政拨小额担保贷款市本级财政贴息121.45万元。较年初预算数增加1320.32万元，增长96.90%。主要原因是就业补助专项支出包括高校毕业生到企业服务生活补助和公益岗生活补助人员支出均为根据实际服务人员情况由省级财政列支，且市专项80岁高龄老人生活补助、村干部养老保险配套经费、原市直企业县级干部保险补差金额均直接拨付至下属单位或县市区，不在本部门支出范围内。2017年度市人社局财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出117.94万元，占3.24%，较年初预算数增加82.94万元，主要原因是省级财政预算安排军转干部补助经费82.56万元未列入2017年部门

7、预算；社会保障与就业支出3211.60万元，占88.13%，较年初预算数增加994.73万元，主要原因是2017年本部门及下属单位调入职工8名，和职工晋级晋档晋升职务等人员经费支出增加，就业补助支出由省级财政列支，不在本部门年初预算数内反映；城乡社区支出120万元，占3.29%，与年初预算持平；农林水支出126.45万元，占3.47%，较年初预算数增加126.45万元，主要原因是小额担保贷款市本级财政贴息及部分支出年初未申请财政拨款预算；住房保障支出67.65万元，占