内审员培训小C教材

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1、Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8内审员培训教材深圳南晟德管理顾问公司叶致林顾问师创建时间:96-10-05作者:叶致林先生修订日期:01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8前言一、自我介绍(公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的)二、课

2、堂要求(电话、走动、吸烟、录像、安全)三、分组(公司内10个、公司间6个、名册)四、各公司一个代表介绍(公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的)创建时间:96-10-05作者:叶致林先生修订日期:01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8课堂安排1.考核制度考核项目权重内容卷面50%审核理论课堂表现10%纪律、发言、配合作业40%清洁、准确2.

3、日程表(一般情形下)第一天AM09:00---09:30自我介绍AM09:30----10:30ISO9001:2000复习AM10:40----12:00审核的种类、概论及策划PM13:00----17:00审核的策划及准备第二天AM09:00-09:30审核的实施、总结及问题纠正PM13:00-15:00审核员要求PM15:10-17:00理论考试创建时间:96-10-05作者:叶致林先生修订日期:01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloa

4、dfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8ISO9001:2000标准的理解(概要)1.ISO9001:2000版标准文件化要求(4.2.1)建立文件化的质量体系,质量手册、质量体系程序及作业指导书等。2.文件的控制(4.2.3)通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件与资料(文件的审批、分发、变更及回收等),以防止误用。3.质量记录(4.2.4)规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。4.管理职责(5.)明确质量方针、质量目

5、标并进行落实。为质量方针的达成赋予必须的资源:组织框架及合适的人员、管理代表及其他。建立以顾客为中心的承诺。进行适当的质量体系策划。定期的管理评审,确保质量体系的持续有效。5.人力资源(6.2)明确各级人员的资格及培训需求,必要时并实施培训,确保其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。6.设施与工作环境(6.3/6.4)创建时间:96-10-05作者:叶致林先生修订日期:01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a88

6、26eaa9d061a5602cff.doc8选择适当的设施与工作环境,并适当对其进行控制,以确保对产品的提供给予支持。5.质量策划(7.1)进行产品的质量策划。6.与顾客有关的过程(7.2)对客户提出的服务要求,进行商议、评估及确认,保证明了客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。7.设计/或开发控制(7.3)规范所有设计活动(设计计划、输入、组织与技术接口、设计评审、验证和确认、设计变更等等),确保设计输出满足设计输入的要求。10.采购控制(7.4)选择合适的供应商(互利合作),以保

7、障采购的产品和服务品质满足本组织的要求,并规范采购文件,以保证供应商明了本组织的要求。11.生产或服务的提供(7.5.1)及过程确认(7.5.2)对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制,以预防品质问题,确保满足客户的要求。确认特殊的过程能力。12.标识与可追溯性(7.5.3)对不同阶段的产品进行适当的标识,以防误用。有追溯性要求创建时间:96-10-05作者:叶致林先生修订日期:01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251c

8、f32a8826eaa9d061a5602cff.doc8的,这些标识以应可追溯。标识的状态能得到唯一识别。13.顾客财产的控制(7.5.4)保障顾客提供产品的完整及合理的使用,且其使用状况应及时通报给客户(顾客)。14.产品防护(7.5.5)采用适当的方法,保证产品在搬运、储存、包装、防护和交付过程中不致损坏或变质。15.检验、测量和试验设备的控制(7.6)对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理(满足测量能力)和定期校验,确保其精确度满足测量要求。16.统计技术(8.1)确

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