内审员培训小C教材

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1、Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8内审员培训教材深圳南晟德管理顾问公司叶致林顾问师创建时间：96-10-05作者：叶致林先生修订日期：01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8前言一、自我介绍（公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的）二、课

2、堂要求（电话、走动、吸烟、录像、安全）三、分组（公司内10个、公司间6个、名册）四、各公司一个代表介绍（公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的）创建时间：96-10-05作者：叶致林先生修订日期：01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8课堂安排1.考核制度考核项目权重内容卷面50%审核理论课堂表现10%纪律、发言、配合作业40%清洁、准确2.

3、日程表（一般情形下）第一天AM09：00---09：30自我介绍AM09：30----10：30ISO9001：2000复习AM10：40----12：00审核的种类、概论及策划PM13：00----17：00审核的策划及准备第二天AM09：00-09：30审核的实施、总结及问题纠正PM13：00-15：00审核员要求PM15：10-17：00理论考试创建时间：96-10-05作者：叶致林先生修订日期：01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloa

4、dfa1a251cf32a8826eaa9d061a5602cff.doc8ISO9001：2000标准的理解（概要）1.ISO9001:2000版标准文件化要求（4.2.1）建立文件化的质量体系，质量手册、质量体系程序及作业指导书等。2.文件的控制（4.2.3）通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件与资料（文件的审批、分发、变更及回收等），以防止误用。3.质量记录（4.2.4）规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。4.管理职责（5.）明确质量方针、质量目

5、标并进行落实。为质量方针的达成赋予必须的资源：组织框架及合适的人员、管理代表及其他。建立以顾客为中心的承诺。进行适当的质量体系策划。定期的管理评审，确保质量体系的持续有效。5.人力资源（6.2）明确各级人员的资格及培训需求，必要时并实施培训，确保其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。6.设施与工作环境（6.3/6.4）创建时间：96-10-05作者：叶致林先生修订日期：01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251cf32a88

6、26eaa9d061a5602cff.doc8选择适当的设施与工作环境，并适当对其进行控制，以确保对产品的提供给予支持。5.质量策划（7.1）进行产品的质量策划。6.与顾客有关的过程（7.2）对客户提出的服务要求，进行商议、评估及确认，保证明了客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。7.设计/或开发控制（7.3）规范所有设计活动（设计计划、输入、组织与技术接口、设计评审、验证和确认、设计变更等等），确保设计输出满足设计输入的要求。10.采购控制（7.4）选择合适的供应商（互利合作），以保

7、障采购的产品和服务品质满足本组织的要求，并规范采购文件，以保证供应商明了本组织的要求。11.生产或服务的提供（7.5.1）及过程确认（7.5.2）对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制，以预防品质问题，确保满足客户的要求。确认特殊的过程能力。12.标识与可追溯性（7.5.3）对不同阶段的产品进行适当的标识，以防误用。有追溯性要求创建时间：96-10-05作者：叶致林先生修订日期：01.1-3-12Page52of52D:file-serverfs_tmpdownloadfa1a251c

8、f32a8826eaa9d061a5602cff.doc8的，这些标识以应可追溯。标识的状态能得到唯一识别。13.顾客财产的控制（7.5.4）保障顾客提供产品的完整及合理的使用，且其使用状况应及时通报给客户（顾客）。14.产品防护（7.5.5）采用适当的方法，保证产品在搬运、储存、包装、防护和交付过程中不致损坏或变质。15.检验、测量和试验设备的控制（7.6）对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理（满足测量能力）和定期校验，确保其精确度满足测量要求。16.统计技术（8.1）确