公司质量手册和程序

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1、0附件C职能分配表ISO9001标准条款号职能部门活动总经理管理者代表常务副总经理总工程师总经理办公室财务部生产制造部供销部质检部技术部各分公司（厂）4质量管理体系4.1总要求●○○○○○○○○○○4.2文件要求4.2.1总则○●○○○○○○○○○4.2.2质量手册●●○○○○○○○○○4.2.3文件控制管理性文件○○○○●○○○○○○技术性文件○○○○○○○○○●○4.2.4记录控制○○○○●○○○○○○5管理职责5.1管理承诺●○○○○○○○○○○5.2以顾客为中心●○○○○○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标●●○○○○○○○○

2、○5.4.2质量管理体系策划●●○○○○○○○○○5.5职责/权限和沟通5.5.1职责与权限●○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表●●○○○○○○○○○5.5.3内部沟通●○○○●○○○○○○5.6管理评审5.6.1总则●○○○○○○○○○○5.6.2评审输入○●○○○○○○○○○5.6.2评审输出●○○○○○○○○○○6资源管理6.1资源提供●○○○○○○○○○○6.2人力资源6.2.1总则○○○○●○○○○○○6.2.2能力、意识和培训○○○○●○○○○○○6.3基础设施○○○○○○●○○○○6.4工作环境○○○○○○○○○○●7产品实现7.1产品实现的策划○○○●

3、○○○○○○○7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定○○○○○●○○○7.2.2与产品有关的要求评审○○○○○○●○○○职能分配表附件CISO9001标准条款号职能部门活动总经理管理者代表常务副总经理总工程师总经理办公室财务部生产制造部供销部质检部技术部各分公司（厂）7.2.3与顾客的沟通○○○○○○○●○○○7.3设计和开发○○○○○○○○○●○7.3.1设计和开发策划○○○○○○○○○●○7.3.2设计和开发输入○○○○○○○○○●○7.3.3设计和开发输出○○○○○○○○○●○7.3.4设计和开发评审○○○○○○○○○●○7.3.5设计和开发验证○○○○

4、○○○○○●○7.3.6设计和开发确认○○○○○○○○○●○7.3.7设计和开发更改的控制○○○○○○○○○●○7.4采购7.4.1采购过程○○○○○○○●○○○7.4.2采购信息○○○○○○○●○○○7.4.3采购产品的验证○○○○○○○●●○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制○○●○○○●○○○●7.5.2生产和服务提供过程的确认○○○○○○○○○●○7.5.3标识和可追溯性○○○○○○○○●○○7.5.4顾客财产○○○○○○○●○○○7.5.5产品防护采购产品、成品○○○○○●○○○○○半成品○○○○○○○○○○●7.6监视和测量装置的控制○○○○○

5、○○○●○○8测量、分析和改进8.1总则○●○○○○○○○○○8.2监视和测量8.2.1顾客满意○○○○○○○●○○○8.2.2内部审核○●○○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○●○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○○○○○○○●○○8.3不合格品控制○○○○○○○○●○○8.4数据分析○○○○●○○○○○○8.5改进8.5.1持续改进○●○○○○○○○○○8.5.2纠正措施○●○○○○○○○○○8.5.3预防措施○●○○○○○○○○○注：“●”为归口控制部门“○”为归配合实施部门浙江康王工贸有限公司程序文件依据GB/T19001：2000—ISO900

6、1：2000标准受控状态：部门：持有人：分发号：2002年6月20日发布2002年7月1日实施浙江康王工贸有限公司发布程序文件目录序号文件编号程序文件名称1KW/QP0201文件控制程序2KW/QP0202质量记录控制程序3KW/QP0203质量管理策划控制程序4KW/QP0204质量职责与权限管理程序5KW/QP0205信息交流控制程序6KW/QP0206管理评审程序7KW/QP0207人力资源控制程序8KW/QP0208设备管理程序9KW/QP0209工艺装备、模具控制程序10KW/QP0210生产环境控制程序11KW/QP0211产品实现的质量计划程序12KW/QP0

7、212与顾客有关的要求确定和评审程序13KW/QP0213设计开发控制程序14KW/QP0214供方评定程序15KW/QP0215采购控制程序16KW/QP0216生产过程控制程序17KW/QP0217标识和可追溯性控制程序18KW/QP0218顾客财产管理程序19KW/QP0219产品防护程序20KW/QP0220测量和监视装置控制程序21KW/QP0221顾客满意度监视控制程序22KW/QP0222内部质量审核程序23KW/QP0223产品监视和测量控制程序24KW/QP0224不合格品控制程序25KW/QP0