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时间:2018-11-17
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1、2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录申请单位:申请项目:评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评审结果一、质量保证手册质量保证手册版本有效,质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰,并至少包括以下内容:1、质量保证手册的颁布令质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。查阅质量保证体系文件的相关内容和运行记录,结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性,采用与相关责任人员交流、座谈等方式,审查申请单位的质量保证体系的建立及实施情况:1、质量保证手册是否有效的颁布;2、质量方针和目标建立和实施是否符合要求。2、引用文件明确引用的主要法规、
2、安全技术规范、标准,且现行有效。3、术语和缩写明确相关术语、定义和缩写。应采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语、定义和缩写,除采用GB/T19000-200以外的术语、定义和缩写,还应包括与压力管道安装活动、质量控制相关的术语、定义和缩写。4、质量保证体系的适用范围结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性,明确质量保证体系适用的范围。5、压力管道安装单位基本情况概述。6、质量方针和质量目标质量方针和质量目标应当经法定代表人(或其授权代理人)批准,形成正式文件。质量方针和质量目标应当符合以下要求:(1)符合本单位的实际情况和受理的许可项目
3、范围、特性,突出压力管道安全性能的要求;2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评审结果一、质量保证手册(2)质量方针应体现了对压力管道安全性能及其质量持续改进的承诺,指明本单位的质量方向和所追求的目标;(3)质量目标应进行量化、分解,落实到质量控制系统及其相关部门的责任人员,并定期对质量目标进行考核。3、是否按要求建立质量保证体系组织机构,是否明确其职责、权限;是否明确压力管道安装主要的质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求;是否能有效地实施压力管道安装质量控制活动。4、审查申请单位是否形成文件明确了
4、与压力管道安装安全性能相关责任人员的职责、权限;各级责任人员是否明确自己的职责、权限,并在实际压力管道安装活动中能履行职责,有效地控制压力管道安装质量和安全性能。7、质量保证体系组织及控制(1)应当根据许可项目的特性和本单位的实际情况,建立独立行使压力管道安装安全性能管理职责的质量保证体系组织机构,并明确其职责、权限;(2)建立压力管道安装过程质量保证体系控制图,质量保证体系控制图的控制系统、控制环节、控制点、停止点的设置合理、关系明确;(3)压力管道安装过程质量保证控制系统应包括:设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、试压、特殊过程、检验等;
5、(4)明确质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求。8、管理职责、权限单位法定代表人(或其授权代理人)、质量保证工程师和各质量控制系统责任人员以及对压力管道安装质量有影响的相关人员的职责和权限:(1)应明确规定单位法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人,应对压力管道安全质量负责;(2)应当在管理层中任命一名质量保证工程师,协助最高管2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明评审结果一、质量保证手册理者对压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。质量保证工程师应为管理层成员且具有压力管道安装相关
6、的专业知识,并明确其管理职责和权限;(3)应任命各质量控制系统责任人员(设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、试压、终检八类人员),并明确其职责、权限;(4)任命的质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员,应经法定代表人批准,形成正式任命文件;(5)质量控制系统责任人员最多兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。(6)其他对压力管道安装质量有影响的相关人员的职责。5、查阅管理评审记录及报告,审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。6、引用的程序文件是否与实际的程序文件相符。9、管理评审应明确规定每年至少应当对压力管道安装质量保
7、证体系及运行情况进行一次管理评审,确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标的要求,并保存管理评审记录。10、引用的程序文件应提供支撑质量手册的质量保证体系程序文件目录。二、程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)编制及审查基本要求1、程序文件应与质量方针一致,应与质量保证手册设置的质量控制基本要素、控制系统、控制环节、控制点、停止点相适应,应满足质量保证手册基本要素的要求;2、规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的压力管道安装要求,具有可操作性。2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录评审项目评审内容评审方法问
8、题记录及情况说明评审结果二、程序文件(管理制度)3、程序文件(管理制度)应明确所
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