压力管道安装鉴定评审记录(质量体系)

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1、压力管道安装许可鉴定评审记录表（质量管理体系文件及实施）企业名称：评审报告编号：评审员：审　　　核：四川省锅炉压力容器检验研究所年月日第8页共8页一、评审填表须知1、评审按“鉴定评审项目”栏的内容进行；2、根据“鉴定评审要点”栏的要求，确定评审结果，在“合格”、“有缺陷”、“不合格”栏中选一打“√”；3、如评审结果为：“有缺陷”或“不合格”，应把存在问题在“备注”栏中注明；4、在一项评审项目中，如有多个问题，只要有一个问题“有缺陷”或“不合格”，该评审结果为：“有缺陷”。二、基本条件评审归档资料□质量手册目录□程序文件目录□管理制度和工作标准、作业指导书目录第8页共8页质量管理

2、体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注12.1.体系文件编制(1)编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施；(2)质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求；(3)安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调22.2质量方针和质量目标(1)制定了质量方针。质量方针得到贯彻并为各级人员所理解；(2)质量目标已分解并且量化，便于考核；32.3组织机构(1)结构层次、部门相互关系明确，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满

3、足施工工作的需要；(2)最高管理者任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工程师，其职权明确；(3)责任人员是能够到岗到位并履行职责；(4)有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料42.4文件控制(1)规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件更改的程序。(2)相关法规、标准的收集全面、及时；(3)对文件实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本,标识清晰。作废文件能及时处置第8页共8页质量管理体系文件及

4、实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注52.5记录控制(1)质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等都做出了明确的规定；(2)记录齐全、真实、清晰、有责任人签字；(3)质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录满足法规和标准规范的规定62.6管理评审(1)规定了管理评审的程序，能够按其规定的时间间隔进行管理评审并保存相关记录；(2)管理评审中提出的施工质量管理体系改进措施得到了有效实施72.7资源提供对满足压力管道安装质量的资源需求提出了有效的措施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序82.8人力资源(1)规定了对质

5、量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核的程序，并有效实施；(2)人员培训考核的记录保存完整;(3)焊工档案满足法规的要求92.9基础设施(1)设备的管理程序及标识方法明确，能够保证压力管道的安装质量；(2)规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程序，满足压力管道安装质量管理的要求；(3)基础设施的实际状况能够满足施工质量控制的要求。第8页共8页质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注102.10工作环境(1)对工作环境控制做出了明确规定，能够满足施工质量控制的要

6、求；(2)焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境的实际情况及记录能够达到规定要求。112.11合同评审(1)规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责及合同修订的程序明确；(2)投标合同评审，制、修订，信息传递到相关职能部门的过程能够受控，并且有见证资料。122.12设计审查(1)依据有资格的设计单位设计的施工文件施工；(2)对设计文件组织了审查，对审查中发现的问题进行了处置；(3)设计变更和材料代用已经经原设计单位批准。132.13项目质量策划(1)有项目质量策划的程序并且满足压力管道安装的需要；(2)项目质量策划的实施见证资料齐全；(3)受检项目质量策划结果（

7、施工组织设计、施工方案、质量计划等）符合质量管理体系文件的规定。第8页共8页质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注142.14采购和材料控制(1)有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、外协分供方的准则并确定了合格分供方；(2)建立了分供方的相关业绩档案并定期评价其持续满足申请单位质量要求的能力；(3)压力管道元件和焊接材料的采购文件或外协合同中明确了相关的技术要求与验收标准；(4)对外购、外协的压力管道元件和焊接材料经过验收并有记录，发现没有质量证