省教育厅、省国土资源厅2011年部门决算

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1、教育厅、省国土资源厅2011年部门决算一、2011年省教育厅部门决算省教育厅2011年部门决算收入258.66亿元，完成预算的131.9%。具体为：1.公共财政拨款56.60亿元，完成预算的128.7%,主要是高校化债资金追加以及中央下达的专项较多。2.事业收入（含专户资金）71.36亿元，完成预算的123.3%,主要是浙江大学事业收入增加较多。3.事业单位经营收入1.96亿元，完成预算的4.8倍，主要是浙江农林大学、中国计量学院、嘉兴学院后勤收入纳入预算管理增加。4.其他收入54.51亿元，完成

2、预算的128.7%，主要是省市共建院校所在地财政补助收入和捐赠收入增加。5.上级补助收入2594.23万元，完成预算的129.7%，主要是中国美术学院获得的上级补助增加。6.附属单位上缴收入1.45亿元，完成预算的111.2%，主要是浙江海洋学院、浙江中医药大学、中国计量学院等附属单位上缴收入增加。7.用事业基金弥补收支差额2.39亿元，完成预算的7.0倍，主要是事业单位实行绩效工资改革，部分单位用事业基金弥补收支差额。8.上年结转70.12亿元，完成预算的141.2%，主要是追加项目以及部分项目

3、执行偏慢，形成的实际结转数比编制预算时的预计结转数增加。省教育厅2011年部门决算支出176.60亿元，完成预算的111.7%,具体为：1.工资福利支出39.26亿元，完成预算的97.8%。2.商品和服务支出29.46亿元，完成预算的123.3%。3.对个人和家庭的补助支出21.08亿元，完成预算的114.1%，主要是补发离遐休人员津补贴。4.项目支出82.12亿元，完成预算的110.3%，主要是高校化债资金、中央补助专项等支出增加。5.经营支出1.88亿元，完成预算的5.0倍，主要是浙江农林大学

4、、中国计量学院、嘉兴学院后勤支出纳入预算管理增加。6.对附属单位补助支出1830.85万元，完成预算的54.0%，主要是省教育发展中心滨江后勤集团补助支出。2011年省教育厅部门决算收支相抵，按规定提取事业基金、职工福利基金后，专项结余全部结转下年按规定使用。2011年安排教育专项转移支付预算33.70亿元，全年累计下达34.12亿元，完成预算的101.2%。二、2011年省国土资源厅部门决算省国土资源厅2011年部门决算收入3.51亿元，完成预算的164.2%。具体为：1.公共财政拨款1.52亿

5、元，完成预算的122.4%，主要是中央补助浙江省矿产资源潜力评价等项目经费增加较多。2.事业收入1487.32万元，完成预算的15.8倍，主要是省地质调查院的地质矿产调查业务等事业收入比预期增加较多。3.事业单位经营收入5735.64万元，完成预算的4.2倍，主要是国家、省重点征地项目增加，导致部分事业单位的经营收入比预期大幅增加。4.纳入预算管理的政府性基金收入3791.30万元，完成预算的63.2%，主要是“省级公益性、基础性、战略性地质矿产工作专项资金”的部分项目由浙江省水文地质工程大队、省

6、有色金属地质勘查局等地勘单位（非国土资源厅部门单位）承担，由财政将相应项目经费拨付给项目承担单位。5.其他收入1825.02万元，完成预算的10.1倍，主要是统一征地事务办公室征地工作放缓，征地款存留时间延长，导致利息收入大幅度增加。6.上年结转7127.40万元，完成预算的5.2倍，主要是省地质环境监测院和省地质调查院的中央专项资金实施进度偏慢。省国土资源厅2011年部门决算支出2.81亿元，完成预算的131.6%，具体为：1.工资福利支出3683.80万元，完成预算的105.4%，主要是招收新

7、工作人员导致人员经费增加。2.商品和服务支出1609.19万元，完成预算的150.1%，主要是省地质调查院等事业单位事业收入增加，成本性支出增加较多。3.对个人和家庭的补助支出2762.49万元，完成预算的119.2%，主要是补发2010-2011年度绩效工资改革退休人员生活补贴。4.项目支出1.47亿元，完成预算的111.3%，主要是中央补助浙江省矿产资源潜力评价等项目经费增加较多。5.经营支出5415.68万元，完成预算的4.1倍，主要是国家、省重点征地项目增加，省统一征地事务办公室的经营支出

8、比预期大幅增加。2011年省国土资源厅部门决算收支相抵，按规定提取事业基金、职工福利基金后，专项结余全部结转下年按规定使用。2011年安排国土资源专项转移支付预算6490.⑻万元，全年累计下迖5182.30万元，完成预算的79.8%，主要是“市县公益性、基础性、战略性地质矿产工作专项资金”按进度拨付，2011年部分项目工作进度较慢。