不合格控制管理制度

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1、不合格品控制管理制度第一章总则第一条为了严格执行《产品质量法》，对不合格品进行识别、隔离、标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保对不合格品妥善处理，有效地防止不合格产品以合格产品出厂，维护公司产品质量信誉，制定本制度。第二条适用于本公司对原辅材料、过程产品、成品及交付后的产品中的不合格品的控制。第二章不合格品的分类和管理职责第三条原辅材料不合格是指进厂验收检验不合格的原辅材料或因贮存不当复检不合格的原辅材料。过程不合格品是指不符合中间产品质量标准的中间产品。成品不合格是指产品质量不符合《产品质量法》或产品技术标准规定要求的产品。第四条不合格品分为重大不合格品和一般不

2、合格品。重大不合格品是指生产过程难以控制，指标严重超标的不合格原辅材料；在生产过程中出现的控制指标严重超标且对成品质量影响很大的不合格的过程产品；成品及交付后的产品中的指标严重超标的不合格品。一般不合格品是指不严重影响生产及成品质量的不合格原辅材料；在生产过程中出现的控制指标超标，但对成品质量影响不大的不合格过程产品；成品及交付后的产品中的指标不严重超标的不合格品。第五条质量保证部负责化工原辅材料、过程产品及交付后的产品中的不合格品的识别、评审，并对不合格品的处置情况进行跟踪考核，作好处置跟踪记录并归档保存。生产单位负责不合格过程产品的识别、处置。4供应部负责化工原辅材料中的

3、不合格品的处置。销售部负责交付后的产品中的不合格品的处置。生产副总负责对原辅材料、产品、成品及交付后的产品中的重大不合格品的评审结果进行审批。第六条各部门真实、及时记录不合格品的数量、不合格的情况及不合格品的评审、处置情况并归档保存。第七条不合格品的评审内容包括不合格品的状况及产生的原因；不合格品的处置方式。第三章原辅材料不合格品的评审和处置第八条不合格原辅材料的处置方式分为让步接收、退货或拒收。第九条质量保证部在接到仓库管理员填写的《原辅材料请检通知单》后，分别对验证和检验物资进行验证和检验，并分别填写《进厂物资验收报告单》或《检验报告单》。如不合格，则应加盖不合格品章，并

4、按《标识和可追溯性控制程序》通知营销部进行隔离及标识。第十条质量保证部对化工原辅材料不合格品进行评审。一般不合格品的评审结果直接交供应部，重大不合格品的评审结果必须报生产副总审批，一份交供应部，由供应部对重大不合格品进行处置，一份留质量保证部，由质量保证部对处置情况进行跟踪考核，并作好处置跟踪记录并归档保存备查。第十一条仓库管理员将不合格的物资按《标识和可追溯性管理制度》进行隔离、标识。第十二条供应部在接到《不合格品评审单》后，对一般不合格品按《合同》要求进行处置；如需办理让步接收时，由供应部填写《让步接收（放行）申请单》交生产部、生产单位同意后，经质量保证部批准，方可办理入

5、库手续；对重大不合格品的处置必须经生产副总批准后，方可进行处置，由采购人员与供方联系办理拒收或退货。4第四章过程不合格品的评审和处置第十三条生产单位按《中间控制检验规程》检测判定过程不合格品，对过程不合格品由生产厂负责人组织评审，按评审结果，其处置方式分为混合、让步接收、报废。第十四条对通过混合后能达到规定要求的不合格过程产品，由生产单位通知不合格过程产品所在工序进行混合，混合后的过程产品按原标准重新检验必须达到规定要求，否则须继续混合直至达到规定要求。混合后的过程产品按原标准经重新检验达到规定要求后方可转入下道工序。第十五条对一般不合格的过程产品，可采取让步接收方式。由生产

6、单位填写《让步接收申请单》并注明不合格的情况，交生产副厂长签署批准处置意见并组织进行标识、记录。第十六条对重大不合格的过程产品，生产单位须立即进行隔离或标识，报生产管理部和质量保证部。质量保证部组织评审并将评审结果报生产副总审批，一份交生产管理部，由生产部组织生产单位对重大不合格品进行处置；一份交生产单位，一份留质量保证部，由质量保证部对处置情况进行跟踪考核。第五章成品不合格品的评审和处置第十七条成品不合格品的处置方式分为让步放行、报废。第十八条产品按现行质量标准进行出厂检验，其中有一项不符合标准，经加倍取样复极仍不符合标准的，则整批产品判定为不合格产吕，不合格产品原则上应分

7、类，分类标准按株化公司字（1998）第26号文件执行。第十九条质量保证部负责按《成品检验规程》对成品进行检验。一经作出不合格结论4立即开出《检验报告单》，并按《标识和可追溯性控制程序》通知销售部进行隔离、标识，同时对不合格品进行评审。一般不合格品的评审结果直接交销售部进行处置，重大不合格品的评审结果必须报生产副总审批后，一份交销售部，由销售部对重大不合格品进行处置，一份留质量保证部，由质量保证部对处置情况进行跟踪考核，并作好处置跟踪记录并归档保存备查。第二十条对不合格品的让步放行由销售部填写《让步接收（