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时间:2018-11-15
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1、欢迎大家第一章文件管理1.文件管理的定义、目的2.文件系统分类3.文件制定程序4.文件的使用及控制1.文件管理的定义、目的定义:文件是GMP的重要组成部分,是指一切涉及药品生产、管理的书面标准和实施中的记录结果。1.文件管理的定义、目的------一切行为有法规,一切行为有记录建立一套完备的文件系统,其主要目的在于:明确规定保证高质量产品的质量管理体系。行动可否进行以文字为准,避免纯口头方式产生错误的危险性。一个行动如何进行只有一个标准,保证有关人员收到有关指令并切实执行,规范操作者的行为,保证对GMP的遵循。文件系统提供各项标准规定。1.文件管理的目的4.任何行动后均有文字记录可查
2、,可以对不良产品进行调查和追踪,查原因、追责任,为改进工作提供依据。查有据、行有迹、追有踪5.书面的文件系统有助于对企业成员进行GMP培训,保持企业内部良好的联系,有助于GMP认证工作的进行。6.文件系统的建立和完善,促使企业实施规范化、科学化、法制化管理,促进企业向管理要效益。7.如实反映执行情况,并能积累每批产品的全部资料和数据,进而保证人民用药的安全有效。文件系统中的几个核心概念Who-谁来做What-做什么When-什么时候做Where-什么地方做Why-为什么要做Whynot-为什么不做How-如何做2.文件系统分类文件按其属性来分,可分为指令性文件和记录两类。按其来源可分
3、为公司内部文件和外来文件。2.文件系统分类指令性文件是指可重复使用的标准类文件(管理标准和操作指南),包括质量方针、质量手册、SOP、生产方法、标准批记录、分析方法、质量标准等。记录是指历史性文件,包括批记录、报告、原始记录、工作记录、会议纪要等。2.文件系统分类内部文件是指由公司内起草的文件。外来文件是指法律法规、国家及行业标准、客户提供的文件资料等。3.文件制定程序编写注意:命题:标题应能清楚说明文件性质。内容:SOP的内容必须结合实际情况、条理清楚、层次分明,文字简练、通俗易懂、易于领会、易于执行。编码:由质量管理部门专人负责根据编码规定给文件编码并登记。SOP的格式按统一的模
4、版格式(可到QA复制电子版),本文件的格式为标准格式。3.文件制定程序1.起草及传阅由使用部门负责起草文件,文件起草人为相关工作负责人。起草时应进行充分的讨论,草案进行传阅。编写人负责传阅和审批过程中的联络。文件起草人按规定的格式起草并确定文件分发范围。文件签名必须用不易褪色的墨水笔,签名时必须签日期。签字的原件和电子版交给QA文件管理人员存档。3.文件制定程序2.审核审核人应有相应的资历,主要是复核文件中其专业领域的内容无差错,并签名。若SOP内容有较大改动,编写人须重新打印清样,以便继续传阅。完成首次传阅后,如果意见分歧较大,则需要起草人通知相关部门组织会签,形成统一意见并定稿。
5、如果没有较大的意见分歧,则由编写人进行协调后定稿。编写人负责将终稿按顺序交给审核人和批准人审批,在终稿首页相应位置上签字,要求签全名及日期,形成SOP批准件。然后编写人将批准原件和传阅稿、电子稿件交给QA文件管理人员。3.文件制定程序3.批准批准人一般为相应部门的主管领导,质量标准、质量管理SOP、验证文件等必须由质量管理部经理或其授权人批准。3.文件制定程序4.培训生效文件批准后,由文件起草人对相关部门的相关人员进行培训后,文件正式生效。自批准人签字日期计算,加1周时间为生效日期。QA将批准的SOP的名称、生效日期、培训人、培训对象等信息及时通知人力资源行政部,由人力资源行政部安排
6、在1周内进行培训。3.文件制定程序5.发放、回收文件管理人员按规定范围进行发放,分发件应有明显标志并能防止非法复印。文件分发时接收人应登记签字,发出新版本的同时应收回旧版本并登记。收回的作废文件应定期进行销毁并记录。原件应分类进行归档,应规定各种文件的保存期,存档的场所应符合安全要求。3.文件制定程序6.销毁、归档3.文件制定程序7.修订SOP的修订期应不超过2年,质量管理的关键SOP由QA组织评审,其它SOP由相关部门组织评审,SOP评审要形成记录,对不适宜的SOP(或条款)提出修订或撤消要求,责任部门负责修订。SOP使用部门在使用过程中如发现不适宜,要及时反馈给责任部门或QA,责
7、任部门可根据实际需要,提出修订或撤消SOP的申请。修改后SOP的传阅、审批、培训及发放等程序同上。文件制定程序总结:起草传阅审核、批准培训发放回收销毁、归档修订一系列过程的管理活动。3.文件制定程序SOP的编号表示为:GXX-NNN。其中:XX—表示SOP分类号;NNN—表示SOP序号。文件的分类SOP按下列类别划分,并根据公司发展的实际需要增加,以两位数字作为分类号。每一类中包括管理性文件和操作性文件,以编号范围进行区分,详见下表:3.文件制定程序封皮:
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