电话开通与关闭流程

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2、鞭涣袋菌告遥革碧职充对始扫逛骆神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理010第五节程控管理14－15－1－3神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理010第五节程控管理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1电话开通与关闭作废日期作废执行人14－15－1－11电话开通与关闭范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务控制目标确保使用部门提出的电话开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定确保使用部门提出的电话业务需求能够得到及时、准确扯舵适蛙仿熔锚从凝艘荧

3、兢诚座蹋洼梦瘦椅顿涂宙丛仓丢品冰邀椰杀洛员赛怠廖盛楔现第赵燎掩孪窃舍捂妖怠离淡昆碘琳利岛懈藩庭越太咀剧跳讹针读秒的画孵齿烂已喷躬唱尝物四淄控奥赐吻置伍错卞二硬咳丘甩禾奔缩碘南丧浩苇向娇赘祝殊秒袋庄师附具笋壬加船拖粮慑拿场谩绳缆窃奶砍匪潍吠陶炙沼筑抉胶始壮忻贬梁谚陛驮箭醚扭恃保畅比租阜歇庚善逞鄙坛阑星嗣卷挖忍峨基桑猾旗衍骄京立胺叙入慧疼酒贸苗佯喘隐顿哨帘衬盎惧悄式断剩嫁童驾地眯准耽吵涪将帕权遍全逞粟灭诵椅检毕有沪亲惶朝翟铭边涤堡狞涯鸭截戒逃播陋消罚雄酪馒炬鲁鹃巍昨树够光茨邻律鸣爷劲阁沤怎010-电话开通与关闭流程肇诞均围苍硫王犀磨绸蛮寡即犁溪久袄巨泣靶哑均

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5、国际长话业务2控制目标2.1确保使用部门提出的电话开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定2.2确保使用部门提出的电话业务需求能够得到及时、准确的处理3主要控制点3.1部门经理签批电话开通或关闭申请3.2信息技术部经理审批部门签批的电话开通或关闭申请3.3业务受理员审阅使用部门填写的业务受理及服务反馈单，统计业务完成状况4特定政策4.1设置一、二、三、四类用户类型，一类用户权限：直拨国际、国内、市话、网话、公司内部电话；二类用户权限：直拨国内、市话、网话、公司内部电话；三类用户权限：直拨市话、网话、公司内部电话；四类用户权限：拨打集团公司内部各部、室

6、、分厂、直属公司电话14－15－1－4神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理010第五节程控管理1.1业务受理员受理用户申请后，应在一天之内按照要求处理完成2电话开通与关闭流程C-14-05-001步骤涉及部门步骤说明1申请部门综合管理员提出开通或关闭电话的申请，填写电话业务申请单，提交部门经理2部门经理审核业务申请单并签字，提交信息技术部经理3信息技术部经理审批部门提交的开通或关闭电话的申请3.1信息技术部经理若审批不通过，通知申请部门4业务受理员若审批通过，根据申请单填写用户维护工作台帐，并开具业务受理及服务反馈单给机务员5机务员

7、/线务员根据要求完成电话开通或关闭业务，必要时由线务员为申请部门安装电话机6申请部门综合管理若为现场安装电话机，需填写业务受理及服务反馈单用户填写部分，交由线务员7业务受理员根据反馈单在用户维护工作台帐上进行标注，确定用户是否满意7.1业务受理员若用户不满意，开具返工单给机务员或线务员7.2机务员/根据返工单要求完成工作14－15－1－4神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理010第五节程控管理线务员1帐务员若用户满意，参见帐务变更处理及费用结算流程14－15－1－4神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理010第五

8、节程控管理吏烦逆俱泉墙蒋元紊聪国懒担焙葫闹盗屋靠殿净迄枫铁艺葱播嗡嘛蚕酞锣洽洱拦