某小区物业费收支预算表(公示用)

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1、某小区收支预算表范本一、综合服务支出预算表（单位：元）项目说明金额（元）工资及福利等支出基本工资及岗位工资主任1人1200元*12月14400保安队长1人1000元*12月12000保安6人950元*6人*12月68400保洁4人800元*4人*12月28800水电工1人1000元*1人*12月12000绿化工1人1000元*1人*12月12000小计147600社会保障100元*8人*1年800加班及值班费14人*10天*50元7000合计155400服装费保安7人*500元3500保洁4人*300元1200合计4700办公费办公生活

2、用水8吨*12月*2元/吨192办公用电100度*12月*0.58元/度696日常办公费220*12月2640通讯费主任50元*12月600小区文化、宣传费100*12月1200合计5328安全管理费对讲机2台2台*450元900警棍2根2根*20元40手电筒2支2只*25元50合计990清洁卫生管理清洁用水100元*12月1200日常工具费150元*5人*1年750水箱清洁费1000元*1年1000化粪池抽吸费用20002000垃圾环卫费324户*5元*12月122580清洁工具、器械维修费640元*12月7680消毒费用1319户*

3、8元/户10552合计159012绿化管理绿化养护费81435㎡*1元81435绿化用汽油费50005000绿化设备维修费50005000盆景费用800元*12月9600合计101035设备设施维护电梯年检1360元/56台76160维修7000元/台/年*56台392000保险700元/台/年*56台39200照明设施维护、耗材费20000水泵维修费用100元/年/台*67台6700智能化系统维护费200000耗材50000消防系统维护费3000030000低压配电设备维护50005000工具费及小件耗材40004000发电机维护50

4、005000合计828060房屋维修路面、屋面修补2000020000建筑小品、栏杆50005000给排水设施1000010000合计35000设施设备运行能耗监控系统用电10KW*24小时*365天*0.55元/度48180消防中控用电2KW*24小时*365天*0.55元/度9636电梯电费35608元/月*12月427296发电机耗油（估算）50000公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）3623度/天*365天*0.55元/度727318合计1262430共计4038810固定资产折旧及其他设备设施66

5、407上缴国家税收4105217*6%246313企业利润（管理酬金）4351530*5%217577支出合计4569107二、收支测算表项目说明金额（元）测算收入综合服务费多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元车库：490个*300元/年=147000元车位：1772个*480元/年=850560元4606462（其中）开发商补贴多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245

6、元小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月=1505117元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元1992591业主交纳多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月=1128837元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元1616311支出4569107盈亏37355附表二：设施设备配备表类型名称数量单价小计办公设施设备电脑550025000复印机11000010000打印机31003000空调5200010000办公桌

7、椅105005000档案柜55002500办公柜45002000传真机115001500扫描仪110001000数码相机115001500电话机6100600其他办公用品60006000办公室装修5000050000保安设备橡皮棍1850900对讲机2080016000对讲中转电台11000010000巡逻手电20601200巡逻自行车1220220绿化清卫工具手推剪草机160006000绿篱修剪机230006000机动喷雾机130003000绿化工具25001000清卫工具53001500垃圾车5200010000垃圾桶4020080

8、00果皮箱202004000绿化警示100505000维修工作电焊机120002000冲击钻1500500手枪钻1300300切割机1500500管道疏通机112001200铝合金梯25001000工具74