某小区物业费收支预算表

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1、主任1人2000元*12月24000副主任1人1500元*12月18000基本部门负责人4人1100元*4人*12月52800工资综服部13人900元*13人*12月140400及岗保安部54人800元*54人*12月518400位维修部8人1000元*8人*12月96000工资清卫部25人600元*25人*12月180000小计1029600三金（养老保险20%，医（6人）94800*33%=31284元疗保险11%，失业保险2%）1767元*60%*100人*33%*12月社会保障451123=419839元加班及值班费106人*10天*50元53000合计1533723管理人员10人*

2、500元5000保安员54人*400元21600其他人员42人*300元12600合计39200办公生活用水50吨*12月*2.25元/吨1350办公用电1000度*12月*0.55元/度6600日常办公费1000*12月12000培训费15000主任200元*12月2400通讯费部门电话5*150元*12月9000小区文化、宣传费1500*12月18000合计64350对讲机维护及装备耗材6000元6000对讲机占频费20台*100元2000灭火器药剂更换约200只计算*40元8000合计16000清洁用水500元*12月6000日常工具费200元*21人4200水箱清洁费30003000

3、化粪池抽吸费用500050006吨*54元*365天垃圾外运费12258020元/间*12月/18间清洁工具、器械维修费640元*12月7680消毒费用1319户*8元/户10552绿化养护费81435㎡*1元81435绿化用汽油费50005000绿化设备维修费50005000盆景费用800元*12月9600年检1360元/56台76160电梯维修7000元/台/年*56台392000保险700元/台/年*56台39200照明设施维护、耗材费20000水泵维修费用100元/年/台*67台6700维护费200000智能化系统耗材50000消防系统维护费3000030000低压配电设备维护500

4、05000工具费及小件耗材40004000发电机维护50005000路面、屋面修补2000020000建筑小品、栏杆50005000给排水设施1000010000监控系统用电10KW*24小时*365天*0.55元/度48180消防中控用电2KW*24小时*365天*0.55元/度9636电梯电费35608元/月*12月427296发电机耗油（估算）50000公共用电（含：楼道照明、疏散指示3623度/天*365天*0.55元/度727318灯、生活（热水）水泵、景观灯等）多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=26

5、33954元商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元车库：490个*300元/年=147000元车位：1772个*480元/年=850560元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月=1505117元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月=1128837元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元附表二：电脑550025000复印机11000010000打印机

6、31003000空调5200010000办公桌椅105005000档案柜55002500办公柜45002000传真机115001500扫描仪110001000数码相机115001500电话机6100600其他办公用品60006000办公室装修5000050000橡皮棍1850900对讲机2080016000对讲中转电台11000010000巡逻手电20601200巡逻自行车1220220手推剪草机160006000绿篱修剪机230006000机动喷雾机130003000绿化工具25001000清卫工具53001500垃圾车5200010000垃圾桶402008000果皮箱202004000绿

7、化警示100505000电焊机120002000冲击钻1500500手枪钻1300300切割机1500500管道疏通机112001200铝合金梯25001000工具74002800注：以上设施设备按直线三年折旧