iatf16949过程审核控制程序

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1、****有限公司文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态*-*20-2017过程审核程序9.2A/O1.目的过程审核用于对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。2.适用范围适用于公司新产品和批量生产过程的审核活动。3.职责3.1管理者代表负责确定审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的审批。3.2体系办负责编制过程审核计划，负责验证纠正措施的有效性。3.3被审核部门负责提供必要的信息，负责确定和落实纠正措施。4.术语4.1过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

2、4.2审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5.工作程序责任输入过程活动活动要点输出体系办VDA6.3过程审核IATF16949标准审核员资格审核方式应用范围过程审核策划5.1过程审核策划5.1.1应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的营销、开发、采购、生产和服务、销售/运行、售后服务等部门运用过程审核方法。对相同原料生产出来的产品组和一个系列产品的相同过程，过程审核每年覆盖一次，三年审核一次全部制造过程。5.1.2审核方式a)计划内审核：—针对体系的审核，对于批

3、量供货的和潜在供方，若其质量管理体系已经得到认证，只对与供货范围直接有关的过程进行审核。—针对项目的审核：在项目开发和策划过程中，及早在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当措施。b)计划外审核：针对事件/问题的审核，起因可能是：—产品质量下降—顾客索赔及抱怨—过程更改—过程不稳定等5.1.3审核员资格审核员符合《岗位职责书》的要求。审核范围审核方式人员资格审核员VDA6.3过程审核确定过程范围5.2审核准备5.2.1确定过程的范围、过程文件a)审核员须确定审核的过程范围，同时要确定其的接口。b)准备审核文件，包

4、括：标准、规范、过程流程图、作业指导书、检验指导书、工艺文件、检验计划等。根据对过程文件资料的研究，把过程划分为工序，确定影响过程的各种参数。影响过程的参数首先从人、机、料、法、环境及管理几个方面的得到。第4页共4页****有限公司文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态*-*20-2017过程审核程序9.2A/O体系办VDA6.3过程审核IATF16949标准制订审核计划5.2.2制订审核计划a)管理者代表负责指定每次过程审核的审核组长。审核组成员由具有内审员资格的人员组成，需要时聘请技术部的工程技术人员参加。b)体系办编制过程

5、审核流程计划，报管理者代表批准。需要时可以修改计划，增加或减少审核频次或范围。c)审核员编写针对具体过程的审核提问检查表。在审核前及时将提问表传达给被审核方，需要时进行解释。审核计划质保部审核计划现场审核首次会议5.3审核实施5.3.1首次会议a)会议签到；b)由审核组长主持，介绍审核组成员；c)宣读审核计划，阐明审核的目的及原因、范围、和依据；d)介绍审核范围、审核检查表、评分定级方法；e)澄清对过程审核不清楚的问题。首次会议记录审核员审核计划5.3.2审核过程a)按制订的《过程审核检查表》进行审核。完成现场审核记录，包括符合的和不

6、符合的记录。b)审核采取抽样、以提问、查看、验证等方法进行过程审核。提问的方式，例如：为什么，何时，何人，如何，也可采用其他提问技巧。c)现场审核应在审核部门责任人在场情况下进行，对发现的问题应经受审核部门确认。d)在审核时若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。过程审核检查表审核员VDA6.3过程审核评分与定级5.4评分与定级a)评分：依据制造过程审核评分规则对每一个审核项目评分，并计算工序得分、过程得分。b)定级：依据制造过程审核定级规则评定被审核过程的质量能力等级。c)评分与定级规则附后。提问评分一览表审核结果

7、一览表审核员相关部门审核检查表末次会议5.5末次会议a)确定参加人员，必要时可扩大；b)由审核组长主持。审核员对审核期间发现的所有情况进行总结，对审核结果进行解释并说明发现的缺陷及改进的潜力。c)确定纠正措施完成期限和要求。被审核方确认审核结果。不符合报告体系办审核检查表审核报告5.6审核报告a)审核组长在末次会议结束后二日内，形成本次过程审核报告，报管理者代表审核。过程审核报告提交管理评审。b)审核报告包括以下项目：—过程负责人/参加审核人员—审核范围—审核原因—审核结果—降级标准并说明理由—措施表完成期限—评分及定级表—增加或减少

8、的审核项目—得分小于10分的项目c)提问表是审核报告的一个组成部分。审核报告文件发放记录第4页共4页****有限公司文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态*-*20-2017过程审核程序9.2A/O责任部门审核报告