煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告

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1、XXX有限公司煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告XXX有限公司二○一二年十月目录第1章总论11.1概述11.2项目建设背景及必要性21.3项目编制依据和原则41.4主要经济技术指标5第2章产品与市场分析72.1产品分析72.2市场分析82.3营销策略9第3章项目建设规模及建设内容113.1建设规模113.2建设内容11第4章工艺技术方案124.1工艺技术流程124.2工艺流程说明124.3设备方案134.4原、辅材料和动力消耗与供应分析15第5章厂址方案和建厂条件175.1厂址方案175.2建厂条件17第6章

2、总图运输方案246.1总图布置246.2运输方案25第7章工程方案277.1土建工程方案277.2配套工程方案30第8章环境影响评价378.1厂址环境分析378.2执行的环境质量标准及排放标准378.3施工期环境污染及防治措施378.4运营期环境污染及防治措施398.5项目环境影响评价结论41第9章节能分析429.1编制依据429.2项目能源消耗种类和数量分析439.3项目所在地能源供应条件469.4能耗指标分析469.5节能措施和节能效果分析47第10章职业安全卫生与消防5210.1劳动安全卫生5210.2消防

3、54第11章组织机构与人力资源配置5611.1组织机构设置5611.2生产体制和定员5611.3人员来源及培训57第12章项目招标及实施计划5812.1项目招标5812.2项目实施阶段5812.3项目实施进度安排59第13章投资估算与资金筹措6113.1投资估算6113.2融资方案62第14章财务评价6414.1财务评价方法的选取6414.2编制依据6414.3财务评价基础数据与参数选取及有关说明6414.4销售收入及税金估算6514.5成本费用估算6514.6利润估算6614.7财务评价6614.8不确定性分析

4、6814.9财务评价结论68第15章项目风险分析与对策6915.1风险识别与评估6915.2风险对策70第16章结论与建议7116.1结论7116.2建议72附表：附表1：经济指标汇总表附表2：建设投资估算表附表3：流动资金估算表附表4：投资使用计划与资金筹措表附表5：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表6：总成本费用估算表附表7：外购原材料燃料动力费用估算表附表8：固定资产折旧估算表附表9：无形资产及其他资产摊销估算表附表10：项目投资现金流量表附表11：项目资本金现金流量表附表12：利润与利润分配表附表

5、13：财务计划净现金流量表附表14：资产负债表附表15：贷款还本付息计划表附表16：敏感性分析表附件：附件1：企业营业执照附件2：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4：专利证书X第1章总论1.1概述1.1.1项目基本情况项目名称：煤化工进口阀门国产化项目项目性质：新建承办单位：XXX有限公司建设地点：XXX企业性质：民营高新技术企业项目负责人：XXX建设规模：年产三通阀65台套/年，年产煤流量调节角阀60台套/年，年产锁斗阀65台套/年，年产反吹快开角阀65台套/年，年产氧阀85台套/年。建设内容：项目占地面积

6、为33350㎡，厂区总建筑面积为14530㎡。建设内容——煤化工阀门生产线设备购置和安装工程，生产车间主体工程；仓库辅助工程；配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；综合实验楼、宿舍等服务性工程。投资规模：本项目总投资为5580.28万元，其中建设投资为5358.68万元，铺底流动资金为221.60万元。建设期限：2012年10月~2014年5月。1.1.2企业简介XXX有限公司是中石化内部改制企业，成立于2007年，注册总资本1000万元，拥有固定资

7、产580余万元（生产厂房面积5000㎡，办公面积1000㎡，库房面积500㎡，数控车床等生产设备30多台套，各种检测、试压设备等10多台套），现有员工60余人，其中各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备——72X粉煤三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬密封蝶

8、阀、锁斗阀、氧气切断阀；针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“O/V/OV”型自控球阀、高温油浆阀、CV3000系列调节阀、自控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动/气动/电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型V/O调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；目